一、绩效目标分解下达情况

（一）2024年转移支付预算和区域绩效目标情况

宣城市2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（含2023年提前下达2024年度资金）预算718.6万元，其中老年人福利类项目527.7万元，残疾人福利类项目171.9万元,儿童福利类项目19万元。截止2024年底，已使用538.35万元，结转结余180.25万元，资金执行率为74.92%。

《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》（皖财社〔2024〕737号）分解下达我市绩效指标主要有以下几项：一是特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数（户）≥1978户；二是完成规范精康服务人次数（人次）≥12000人次；三是完成精神障碍社区康复服务人员培训人次数（人次）≥700人次；四是“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人）≥20人。

（二）分解下达预算和绩效目标情况

根据分解下达指标，我市经过充分论证，资金分配经集体研究决定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困" 的发行宗旨,按规定用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利及社会公益等方面支出，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。

一是印发《2024年度预算绩效管理工作计划》，要求各单位规范资金预算绩效年初目标管理、年中监控和年度评价管理工作，推动绩效目标编实、编细，确保绩效目标可衡量、可考核，切实提高财政资金使用效益。二是落实绩效目标管理要求，规范设置项目绩效目标，加强绩效目标审核，采取单位内交叉互查的方式，对项目绩效目标开展集中审核，不断提高单位绩效目标编制的科学性、规范性、完整性。三是建立健全“项目使用单位日常监控+主管部门抽查监控”的管理体系，定期将预算执行存在偏差的信息反馈各项目使用单位，并督促整改纠偏。印发《宣城市民政局内部审计制度》，成立内部审计工作领导小组，委托第三方评价机构对福彩公益金分配及使用情况开展绩效评价。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金投入情况分析

2024年宣城市中央彩票公益金支持社会福利事业项目投入资金1608.9万元，其中中央彩票公益金718.6万元，占资金总投入的44.67%；地方资金574.89万元，占资金总投入的35.73%；其他资金315.41万元，占资金总投入19.6%。

老年人福利类：2024年我市老年人福利项目投入资金1237.18万元，其中中央彩票公益金527.7万元，占资金总投入的42.65%；地方资金574.89万元，占资金总投入的46.47%；其他资金134.59元，占资金总投入10.88%。

残疾人福利类：2024年我市残疾人福利项目投入资金309.51万元，其中中央彩票公益金171.9万元，占资金总投入的55.54%；其他资金137.61万元，占资金总投入44.46%。

儿童福利类：2024年，我市儿童福利项目投入资金62.21万元，其中中央彩票公益金19万元，占资金总投入30.54%；其他资金43.21万元，占资金总投入的69.46%。

2.项目资金到位情况分析

2024年宣城市中央彩票公益金支持社会福利事业项目投入资金1608.9万元，其中中央彩票公益金718.6万元，占资金总投入的44.67%；地方资金574.89万元，占资金总投入的35.73%；其他资金315.41万元，占资金总投入19.6%。所有项目资金1608.9万元已全部到位。

3.项目资金执行情况分析

2024年度宣城市中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目已使用1111.41万元，资金执行率为69.08%。其中中央彩票公益金已使用538.35万元，中央资金执行率为74.92%；地方资金已使用372.33万元，地方资金执行率为64.77%；其他资金已使用200.73万元，其他资金执行效率为63.64%。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配情况分析

项目立项前期经过充分论证，资金分配经集体研究决定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困" 的发行宗旨,按规定用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利及社会公益等方面支出，符合福彩公益金使用相关规定。严格按照要求分配福彩公益金，资金分配结果合理，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保资金安全有效。各项目能够按照备案内容使用资金。

2.资金下达情况分析

根据项目立项和具体实施情况，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。 

3.资金拨付情况分析

项目资金分配下达后，各项目实施单位严格按照项目合同约定及具体实施情况，并按照国库集中支付制度有关规定进行资金支付，未出现违规支付资金的问题。

4.资金使用情况分析 

项目资金安排和支付均通过会议集体研究决定，并严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题，资金使用程序和过程合法合规。从加快项目执行，严格审计督查，深化绩效管理，健全管理制度，规范信息公开，强化标识应用等方面做出明确规定，进一步加强福彩公益金管理。

5.资金执行情况分析

项目资金支付严格按照项目立项的范围进行实施，资金执行严格按照预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。2024年以来，通过月度工作例会，对省级以上资金使用情况进行通报，跟踪资金流向；2024年4月，针对不同地区，不同问题分别印发《加快省级以上民政事业资金执行进度工作提示单》，监控项目执行进度，坚持问题导向，倒排时间表，在保证规范安全的前提下，加快资金执行进度。

6.资金预算绩效管理情况分析

预算绩效管理符合财政资金管理相关要求，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。

7.资金支出责任履行情况分析 

按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金，严格履行本级支出责任。

8.其他资金管理情况说明

严格按照财政预算资金使用要求，根据项目实际需求和资金使用方向，通过会议集体研究决定。相关资金与中央集中彩票公益金同步纳入预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况分析

通过对项目管理、项目运行，以及项目产出、效益、满意度等方面进行评价，宣城市2024年整体支出绩效目标已基本完成，各项目均达到了预期绩效目标。一是支持19家养老机构改造、设施设备配置，新增护理型床位131张，验收合格率100%，不断健全基本养老服务体系，不断提升老年群体的机构、居家、社区养老服务质量；二是完成特殊困难老年人适老化改造任务数2215户，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升；三是培育精神障碍社区康复社会服务机构20个，全面推进精神障碍社区康复服务工作做深做实，提高精神障碍社区康复服务质量和水平，为精神障碍患者提供更加公平可及、系统连续的基本康复服务；四是支持“福彩圆梦 孤儿助学工程”，为18名年满18周岁考入普通全日制本科、专科学校的孤儿提供助学金，每人每年1万元，资助孤儿完成学业；五是支持宣城市儿童福利院设施设备配置，进一步提升了区域儿童福利机构的服务能力。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标1：特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数（户）≥1978户。

实际完成情况：完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造2215户，提升了特殊困难老年人生活便利性和安全性，提高居家养老服务质量。

指标2：完成规范精康服务人次数（人次）≥12000人次。实际完成情况：完成规范精康服务13350人次，有效改善和

提高患者生活自理能力，帮助患者回归和融入社会，对促进患者家庭幸福和社区和谐，维护社会稳定具有重要意义。

指标3：精神障碍社区康复服务人员培训人次数（人次）≥700人次。

实际完成情况：完成精神障碍社区康复服务人员培训817人次，提高了精神障碍社区康复服务质量和水平，为精神障碍患者提供更加公平可及、系统连续的基本康复服务。

指标4：“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人）≥20人。

实际完成情况：为18名年满18周岁考入普通全日制本科、专科学校的孤儿提供助学金，每人每年1万元，资助孤儿完成学业。

2.社会效益指标完成情况分析

指标1：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著。

实际完成情况：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著，让老人安享幸福晚年、残疾人更好融入社会、孤残儿童茁壮成长。一是老年人福利方面。提高了老年人生活质量，居家养老设施更安全。打造有温度、更便捷、更舒适的居家生活环境，利于减轻政府、家庭负担，利于社会稳定，真正使老年人“老有所养”，居家社区养老服务便利性和专业性不断提升，增强广大老年群体的获得感、幸福感和安全感。二是残疾人福利方面。支持培育精神障碍社区康复服务站，全面推进精神障碍社区康复服务工作做深做实，以促进精神障碍患者回归和融入社会为目标，为精神障碍患者提供更加公平可及、系统连续的基本康复服务，提高了精神障碍社区康复服务质量和水平，切实减轻了残疾人家庭经济负担，实现了患者、机构、社会三方共赢。三是儿童福利方面。在“福彩圆梦·孤儿助学工程”的鼓励下，实现幼有所育、学有所教、困有所助，解决孤儿群体继续就学的后顾之忧，助力其积极融入社会。

3.服务对象满意度指标完成情况分析

指标1：特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度≥90%。

实际完成情况：开展了590份调查，580人满意，特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度为98.3%。

指标2：参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度≥90%。

实际完成情况：开展了141份调查，139人满意，参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度为98.58%。

指标3：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥90%。

实际完成情况：开展了18份调查，18人满意，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）总体目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析。无

（二）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析

2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金分解下达宣城市“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数的指标值为≥20人。我市2024年实际完成值为18人。

原因分析：2023年下半年摸底有22名助学对象，2024年有3人放弃就学、1人未考取专升本，不符合孤儿助学条件。因此全年使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金资助的孤儿人数为18人。

（三）下一步改进措施

今后，在工作中将进一步严格按照福彩公益金管理办法要求，规范福彩公益金的使用和管理，持续推进资金支出进度，提高资金使用效益。一是强化绩效管理。进一步落实绩效目标管理要求，规范设置项目绩效目标，加强绩效目标审核，不断提高单位绩效目标编制的科学性、规范性、完整性以及与预算资金的匹配度，提升预算绩效目标的可实现性。二是强化约谈机制。建立末位约谈机制，坚持以问题为导向，每季度对资金支出进度排在末位的县区（单位）进行约谈，建立约谈台账，列出问题清单、责任清单，由资金支出进度低的县区分析问题原因，明确整改措施和时限，进一步压实工作责任，推动工作落实落细。三是强化督促检查。进一步加强对项目资金的监管，跟踪资金流向，对于资金绩效评价结果不理想和支出进度缓慢的县区（单位），在资金分配上予以扣减。建立健全“项目单位日常检查+业务科室抽查督查”的管理机制，在各项目单位日常检查分析的基础上，将抽查督查中发现的预算执行存在偏差的信息及时反馈各项目单位，并督促整改纠偏。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评，宣城市中央彩票公益金支持社会福利事业资金2024年度绩效目标基本达标，自评结果为优，将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题。

 

 

附件：宣城市2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金区域绩效自评表