一、绩效目标分解下达情况

宣城市2022年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（含2021年提前下达2022年度资金）预算927.78万元，其中老年人福利类项目480.98万元，残疾人福利类项目245.57万元,儿童福利类项目135.45万元，社会公益类项目65.78万元。已使用507.41万元，结转结余420.37万元，资金执行率为54.69%。

《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2022〕846号）分解下达我市绩效指标主要有以下几项：一是特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数（户）≥493户。二是支持养老服务设施设备配置个数（个）≥8个。三是各地市推进精神障碍社区康复服务设施建设数量≥1个。四是登记康复对象接受规范精康服务人次数≥750人次。五是“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数≥70人。六是社会工作和志愿服务项目数量（个）≥1个。根据分解下达指标，我市经过充分论证，资金分配经集体研究决定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困" 的发行宗旨,按规定用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利及社会公益等方面支出，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析

2022年宣城市中央彩票公益金支持社会福利事业项目投入资金3844.4063万元，其中中央彩票公益金927.78万元，占资金总投入的24.13%；地方资金2704.9663万元，占资金总投入的70.36%；其他资金211.66万元，占资金总投入5.51%。

老年人福利类：2022年我市老年人福利投入资金954.7063万元，其中中央彩票公益金480.98万元，占资金总投入50.38%；地方及其他资金473.7263万元，占资金总投入49.62%。

残疾人福利类：2022年我市残疾人福利投入资金275.57万元，其中中央彩票公益金245.57万元，占总投资金额的89.11%；地方及其他资金30万元，占资金总投入10.89%。

儿童福利类：2022年，我市儿童福利投入资金184.35万元，其中中央彩票公益金135.45万元，占资金总投入73.47%；地方及其他资金48.9万元，占资金总投入的26.53%。

社会公益类（殡葬）：2022年我市社会公益（殡葬）投入资金2414.23万元，其中中央彩票公益金52.47万元，占资金总投入2.17%，地方及其他资金2361.76万元，占资金总投入97.83%。

社会公益类（社会工作与志愿服务）：2022年我市社会公益（社会工作与志愿服务）投入资金15.55万元，其中中央彩票公益金13.31万元，占资金总投入85.59%，地方及其他资金2.24万元，占资金总投入的14.41%。

2.项目资金到位情况分析

2022年宣城市中央彩票公益金支持社会福利事业项目投入资金3844.4063万元，其中中央彩票公益金927.78万元，占资金总投入的24.13%；地方资金2704.9663万元，占资金总投入的70.36%；其他资金211.66万元，占资金总投入5.51%。所有项目资金3844.4063万元已全部到位。

3.项目资金执行情况分析

2022年度宣城市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金已使用3372.9363万元，资金执行率为87.74%。其中中央彩票公益金已使用507.41万元，中央资金执行率为54.69%；地方资金已使用2670.5963万元，地方资金执行率为98.73%；其他资金已使用194.93万元，其他资金执行效率为92.1%。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配情况分析。

项目立项前期经过充分论证，资金分配经集体研究决定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困" 的发行宗旨,按规定用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利及社会公益等方面支出，符合福彩公益金使用相关规定。

2.资金下达情况分析。

根据项目立项和具体实施情况，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。

3.资金拨付情况分析。

项目资金分配下达后，各项目实施单位严格按照项目合同约定及具体实施情况，并按照国库集中支付制度有关规定进行资金支付，未出现违规支付资金的问题。

4.资金使用情况分析。

项目资金安排和支付均通过会议集体研究决定，并严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题，资金使用程序和过程合法合规。

5.资金执行情况分析。

项目资金支付严格按照项目立项的范围进行实施，资金执行严格按照预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.资金预算绩效管理情况分析。

预算绩效管理符合财政资金管理相关要求，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。

7.资金支出责任履行情况分析。

按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金，严格履行本级支出责任。

8.其他资金管理情况说明。

严格按照财政预算资金使用要求，根据项目实际需求和资金使用方向，通过会议集体研究决定。相关资金与中央集中彩票公益金同步纳入预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。

一是加强资金管理，规范资金使用程序，严格执行国家的有关政策及规定，专项资金专项管理，确保专款专用。二是加强内控管理，监督资金使用环节。认真执行各项资金使用管理制度，严格实施预算资金管理办法，严格履行资金使用审批程序，确保资金支出合法、真实。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

通过对项目管理、项目运行，以及项目产出、效益、满意度等方面进行评价，宣城市2022年整体支出绩效目标已基本完成，各项目均达到了预期绩效目标。一是完成特殊困难老年人适老化改造任务数511户，完成养老服务设施设备配置个数9个，不断健全基本养老服务体系，不断提升老年群体的机构、居家、社区养老服务质量。二是全市已建精神障碍社区康复服务站10个，实现县市区全覆盖，全面推进精神障碍社区康复服务工作做深做实，提高精神障碍社区康复服务质量和水平，为精神障碍患者提供更加公平可及、系统连续的基本康复服务。三是宣城市儿童福利院区域性儿童福利机构承载能力提升项目已于2022年9月确定改造方案，但因疫情反复，且儿童福利院于2022年11月全封闭管理，无法进行现场勘测。2022年12月5日进入公开招标阶段，12月21日与中标方签订合同，按照合同约定，工程开工日期为2023年2月，竣工日期为2023年5月，目前改造工作正在进行中。四是殡葬类中央补助资金定向补助11个公益性公墓，11个公墓均已完工。资金用于公益性公墓建设支出及配套设施升级改造，进一步提升了殡葬服务保障能力；推动1个乡镇（街道）社工站建设及4个“三社联动”试点建设，推动我市社会工作发展、激发社会组织活力，促进基层社会治理模式创新。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标：

1.完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造511户。其中使用中央彩票公益金完成299户特殊困难老年人家庭居家适老化改造，使用地方及其他资金完成212户特殊困难老年人家庭居家适老化改造。提升了特殊困难老年人生活便利性和安全性。

2.支持9个养老服务设施设备配置，提升了养老服务设施服务能力。

3.推进10个精神障碍社区康复服务设施建设，促进了残疾人福利服务发展。

4.登记康复对象接受规范精康服务13647人次数。为精神障碍患者提供更加公平可及、系统连续的基本康复服务。

5. 2022年中央彩票公益金分解下达宣城市“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数的指标值为20人。2022年我市实际完成“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数为20人，均由地方及其他资金投入。

2022年中央彩票公益金未分配用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程原因：一是根据《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2021〕1265号），分解下达我市儿童福利类资金135.45万元，经我市与省厅相关业务处室对接，明确资金全部用于市本级儿童福利院机构功能提升改造。二是根据民政部办公厅关于印发《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》的通知，为年满18周岁以上就读全日制普通高等院校和中等职业院校孤儿，按照每人每年1万元标准发放助学金。所需资金由中央彩票公益金保障。2022年我市符合“福彩圆梦·孤儿助学工程”的孤儿共20人，共需资金20万元。经我市与省厅相关业务处室对接，答复不再安排中央彩票公益金。因此2022年我市“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿的20万元，全部由地方及其他资金投入。

6.开展5个社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。

质量指标：配置养老服务设施设备质量合格率100%。

时效指标：资金分解下达时效为接到转移支付30日内。

社会效益指标：

1.养老机构各项设施更加完善，入住老年人生活更加便利，各类应急救援设备得到补充，应急救援能力不断提高。

2.提高了老年人生活质量，居家养老设施更安全，利于减轻政府、家庭负担，利于社会稳定，真正使老年人“老有所养”，居家社区养老服务便利性和专业性不断提升。

服务对象满意度指标：

1.开展了2711份调查，2630人满意，接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度为97.01%。

2.开展了378份调查，378人满意，特殊困难老年人对适老化改造工作的满意度为100%。

3.开展了20份调查，20人满意，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效指标未完成原因

1.2022年中央彩票公益金分解下达宣城市支持儿童福利服务机构数量的指标值为≥1个，我市2022年实际完成指标值为0个。

原因分析：根据区域儿童福利机构“养治康教”等各领域工作的开展要求，宣城市儿童福利院通过参观学习、多轮研究于2022年9月确定改造方案，但因疫情反复，且宣城市儿童福利院自2022年11月起实行全封闭管理，无法进行现场勘测。2022年12月5日该项目进入公开招标阶段，12月21日与中标方安徽腾徽建设工程项目管理有限公司签订了《区域性儿童福利机构承载能力提升暨市社会福利中心局部安全改造采购项目（第一包）合同（工程类）》和《区域性儿童福利机构承载能力提升暨市社会福利中心局部安全改造采购项目（第二包）合同（货物类）》，工程开工时间为2023年2月，竣工时间预计为2023年5月，将根据合同进度支付工程款。  

2.2022年中央彩票公益金分解下达宣城市“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数的指标值为≥70人。我市2022年实际完成值为20人。

原因分析：一是根据民政部办公厅关于印发《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》的通知，为年满18周岁以上就读全日制普通高等院校和中等职业院校孤儿，按照每人每年1万元标准发放助学金。2022年我市符合“福彩圆梦·孤儿助学工程”的孤儿共20人。其中宣州区10人，郎溪县4人，广德市3人，宁国市1人，旌德县2人。二是“福彩圆梦·孤儿助学工程”分解下达宣城市指标值存在误差。

（二）绩效指标超过指标值原因

1.2022年中央彩票公益金分解下达宣城市推进精神障碍社区康复服务设施建设数量的指标值为≥1个，我市2022年实际完成指标值为10个。

原因分析：我市深入贯彻落实民政部、省民政厅关于推进精神障碍社区康复服务有关工作部署，于2021年4月份启动精神障碍社区康复服务试点工作。截至2022年底，全市已建立精神障碍社区康复站10个（其中：宣州区1个、郎溪县2个、广德市2个、宁国市1个、泾县1个、绩溪县2个、旌德县1个），县市区覆盖率达100%。站点主要为社区范围内的居家精神障碍患者提供社区精神障碍康复服务、居家精神障碍康复指导、健康综合服务、转介服务等。2022年，共计为3435名精神障碍患者提供康复服务13647人次。一是全面部署，高位推动。为深入推进我市精神障碍社区康复服务工作，2022年1月24日，我局联合市卫健委、市残联等6部门印发《关于印发<宣城市加快推进精神障碍社区康复服务发展实施方案（试行）>的通知（宣民事〔2022〕1号），明确工作目标、主要任务及保障措施，切实强化部门协作，形成推动精神障碍社区康复服务工作合力。将精神障碍社区康复服务与严重精神障碍患者摸排管控工作相结合，纳入市平安建设考核，高位推动精神障碍社区康服务建设工作。二是试点先行，逐步推广。2021年4月份，经局党组会研究决定，采取试点先行，在宣州区西林、澄江2个街道办事处开展精神障碍社区康复服务和康复辅助器具租赁工作。在试点工作基础上，以点推面，推进全市各县市区精神障碍康复服务工作均衡发展，并根据各地发展实际，视情分配布点任务，实现了精神障碍社区康复服务工作全覆盖。三是加强监管，注重效益。积极对接上级部门，争取残疾人福利领域专项资金，综合考虑各县市区精神障碍社区康复服务工作开展情况及工作计划，对2021年以来省厅拨付中央福彩公益金支持残疾人福利资金进行合理分配，统筹推进全市精神障碍社区康复服务和康复辅具租赁等残疾人福利工作。

2.2022年中央彩票公益金分解下达宣城市登记康复对象接受规范精康服务人次数的指标值为≥750人次，我市2022年实际完成指标值为13647人次。

原因分析：开展摸排，定期回访。各县市区充分发挥公安、残联、卫健等部门信息联动作用，对精神障碍社区康复服务站服务覆盖范围内的所有居家精神障碍患者开展全面摸排，单独建档造册，定期对其开展上门筛查、体检、评估、随访工作。定期给患者进行心理指导，向患者和家属宣讲药物治疗的种类、作用、服药时间与注意事项等，在有条件的社区开展社会适应能力训练和文体娱乐活动。巩固和提高药物治疗的效果，增加服药的依从性，学会自我控制和避免各种诱因，从而提高疗效，降低发病率和复发率。其中，广德市对精神障碍患者每月提供医学随访服务，其余县市区每季度提供医学随访服务。此外，各精神障碍社区康复服务站还会不定期入社区开展精神障碍康复知识讲座、文娱活动等，不断扩大覆盖服务，丰富服务形式。

3.2022年中央彩票公益金分解下达宣城市社会工作和志愿服务项目数量（个）的指标值为≥1个，我市2022年实际完成指标值为5个。

原因分析：一是为推动社区治理工作创新，探索社区、社会组织和社会工作联动机制，构筑以社区为平台、社会组织为载体、社会工作为支撑的社区治理体制，不断促进基层社会治理体系和治理能力现代化。2022年我市开展了4个市级“三社联动”试点项目，完成市级“三社联动”试点工程建设。二是我市宣州区社会工作主要集中在养老助餐点，为进一步拓展社会工作领域，开展了宣城市宣州区“情暖童心”留守儿童关爱项目社工服务。

（三）下一步改进措施

一是落实资金监管直接责任人，采取事前、事中、事后相结合，日常监督与专项监督相结合方式，加强对各项资金监管，全面深入摸清各类专项资金使用方向。二是按规定及时分配下达资金，加快资金支出进度，充分发挥资金的使用效益。完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保各项资金安全有效。三是建立台账，要求各县市区按月填写《上级下达各地预算指标使用情况明细表》、《民政建设项目计划执行情况统计表》，按月调度，对执行情况较低或偏离计划的项目印发工作提示单并给予通报。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评，宣城市中央彩票公益金支持社会福利事业2022年度绩效目标已全部达标，自评结果为优，将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、部分项目执行率较低原因分析 

因2022年疫情等原因，部分项目执行率较低，现将具体原因说明如下：

（一）宣城市社会福利中心厨房智能化设备、康复设施设备购置项目。受疫情影响，自2022年11月起宣城市社会福利中心一直处于封闭状态，无法进行现场勘测，因此2022年度该项目无法实施。目前该项目已纳入宣城市社会福利中心2023年度重点工作，将按照政府采购流程在安徽政府采购云平台发布采购意向，计划于2023年12月完成。

（二）广德市村级养老服务站建设项目。该项目为跨年项目（2022年10月-2023年12月），因疫情顺延至2023年实施。

（三）旌德县特殊困难老年人家庭适老化改造项目。该项目为跨年项目，因疫情顺延至2023年实施，2023年1月已累计使用18.75万元。

（四）精神卫生福利院康教室配置项目。受疫情影响，自2022年11月起宣城市精神卫生福利院一直处于封闭状态，无法进行现场勘测，因此2022年度该项目无法实施。目前该项目已纳入宣城市精神卫生福利院2023年度重点工作，并已于2023年2月在安徽政府采购云平台发布采购意向，计划2023年12月完成。

（五）区域性儿童福利机构承载能力提升项目。根据区域儿童福利机构“养治康教”等各领域工作的开展要求，宣城市儿童福利院通过参观学习、多轮研究于2022年9月确定改造方案，但因疫情反复，且宣城市儿童福利院自2022年11月起实行全封闭管理，无法进行现场勘测。2022年12月5日进入公开招标阶段，12月21日与中标方安徽腾徽建设工程项目管理有限公司签订了《区域性儿童福利机构承载能力提升暨市社会福利中心局部安全改造采购项目（第一包）合同（工程类）》和《区域性儿童福利机构承载能力提升暨市社会福利中心局部安全改造采购项目（第二包）合同（货物类）》，工程开工时间为2023年2月，竣工时间为2023年5月。

（六）旌德县乡镇农村公益性公墓项目。旌德县各乡镇农村公益性公墓建设进度不一，2022年底部分项目尚未完成工程结算审计。截止2023年2月，结转资金已全部支付完成。

六、附件

2022年中央彩票公益金支持社会福利事业资金绩效目标自评表