目    录

第一部分  宣城市社会福利中心单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表                       

1.宣城市社会福利中心2023年收支总表              

2.宣城市社会福利中心2023年收入总表              

3.宣城市社会福利中心2023年支出总表              

4.宣城市社会福利中心2023年财政拨款收支总表      

5.宣城市社会福利中心2023年一般公共预算支出表    

6.宣城市社会福利中心2023年一般公共预算基本支出表 

7.宣城市社会福利中心2023年政府性基金预算支出表  

8.宣城市社会福利中心2023年国有资本经营预算支出表 

9.宣城市社会福利中心2023年基本支出表            

10.宣城市社会福利中心2023年项目支出表           

11.宣城市社会福利中心2023年政府采购支出表       

12.宣城市社会福利中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明         

1.关于2023年收支总表的说明              

2.关于2023年收入总表的说明              

3.关于2023年支出总表的说明              

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明      

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明    

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明 

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明  

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年基本支出表的说明         

10.关于2023年项目支出表的说明        

11.关于2023年政府采购支出表的说明    

12.关于2023年政府购买服务支出表的说明 

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  宣城市社会福利中心单位概况

一、主要职责

宣城市社会福利中心简称宣福，谐音幸福，成立于2007年，现位于市开发区宝城西路(318国道)以南、长桥路以西，总占地约155亩(净用地约123亩)。宣福是一个兜底性、公益性以长期照护服务为主的医养康相结合的社会福利机构与养老机构相伴的综合体，是安徽省首批、宣城市首家四星级养老机构。现共有约300名各类服务对象，职工120人。总床位约918张，包括市儿童福利院(52张床位)、社会福利院(27张床位)、精神卫生福利院(300张床位)和老龄公寓(可使用养老床位345张，医养结合区住院部床位50张，单体公寓区待开发利用床位144张)。主要为我市无家可归的孤儿和弃婴、事实无人抚养儿童、家庭无力照管残疾儿童，城镇孤寡老人(“三无”人员)，街头流浪乞讨且无法查实户籍的智力障碍人员、精神障碍人员等特殊群体提供集中供养管理和服务；以及为我市社会上家庭无力照管的高龄、失能、失智老人等提供有偿养老管理和服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市社会福利中心2023年度单位

预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）全面学习把握落实二十大精神。在局党组、局直属机关党委的坚强领导下，在全面学习把握落实党的二十大精神上下功夫，认真贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示精神、考察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实省委、市委和市政府的决策部署。

（二）进一步提升党建品牌影响力。继续以党建为引领，以“永远跟党走、共筑中国梦”为主题，促进单位在安全管理、护理服务、廉洁从业围绕新发展理念实现更高质量发展，进一步提升“温馨家园”党建品牌影响力。

（三）坚持人民至上、生命至上理念。继续筑牢安全底线，统筹意识形态安全、疫防安全、消防安全、食品安全、服务安全、通勤安全、极端天气应对和廉洁从业等工作，确保服务对象和工作人员生命安全和身体健康，为中心各项工作平稳有序高质量发展夯实基础。

（四）坚持没有最好、只有更好理念。继续秉持“没有最好，只有更好”服务理念，踔厉奋发、勇毅前行，倾力建设积极向上的孤残儿童乐园、其乐融融的“三无”人员之家、乐享天年的休养老人之家，继续抓好学习型单位建设、人才队伍建设、品牌化建设、标准化建设、医养结合建设、智慧化建设、五星养老机构创建、长三角一体化、群团建设、效能建设、疫情防控、志愿服务和党风廉政建设，促进供养、治疗、康复、学习、安全等综合服务协调发展，坚持为院内特殊人员提供“更好的服务、更好的生活”。

（五）促进单位健康发展。响应习近平总书记“务必谦虚谨慎、艰苦奋斗”的号令，继续树牢过“紧日子”的思想，进一步开源节流，围绕低碳、循环、绿色理念促进单位在节能减排上奋勇争先。

（六）建立比拼长效机制。以我市百名科长“五比五评”活动为契机，在单位内建立比拼活动长效机制，即在中心内常年开展全岗位、全覆盖、无死角的比拼活动。强化党员与干部的责任意识和示范引领作用，在为民服务上，以及坚持首问负责和限时办结等效能建设八项制度上作出表率、当好排头兵。引领全体员工以赶考的心态、拼搏的状态和奋斗的姿态奋进新征程，在各项服务中拉高标杆、创先争优、比出干劲、比出方法、比出成效，在新时代新征程上作出更大贡献、交出更高分答卷。

第二部分2023年单位预算表

宣城市社会福利中心2023年收支总表

单位：宣城市社会福利中心

单位公开表一:

单位：万元

单位：宣城市社会福利中心

单位公开表二:

宣城市社会福利中心2023年收入总表

单位：万元

-9页-

宣城市社会福利中心2023年支出总表

单位：宣城市社会福利中心

单位公开表三:

单位：万元

宣城市社会福利中心2023年财政拨款收支总表单位：宣城市社会福利中心

单位公开表四:

单位：万元

宣城市社会福利中心2023年一般公共预算支出表单位：宣城市社会福利中心

单位公开表五:

单位：万元

宣城市社会福利中心2023年一般公共预算基本支出表单位：宣城市社会福利中心

单位公开表六:

单位：万元

宣城市社会福利中心2023年政府性基金预算支出表单位：宣城市社会福利中心

单位公开表七:

单位：万元

宣城市社会福利中心2023年国有资本经营预算支出表单位：宣城市社会福利中心

单位公开表八:

单位：万元

宣城市社会福利中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市社会福利中心2023年基本支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位公开表九:

单位：万元

单位：宣城市社会福利中心

单位公开表十:

宣城市社会福利中心2023年项目支出表

单位：万元

宣城市社会福利中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位公开表十一:

单位：万元

宣城市社会福利中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市社会福利中心2023年政府购买服务支出表单位：宣城市社会福利中心

单位公开表十二:

单位：万元

宣城市社会福利中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市社会福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市社会福利中心2023年收支总预算661.19万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市社会福利中心2023年收入预算661.19万元，其中，本年收入420.46万元，上年结转结余240.74万元。

(一)本年收入420.46万元。全部为一般公共预算拨款收入420.46万元，占100.00%，比2022年预算增加13.94万元，增长3.43%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加，将基础绩效奖纳入部门预算。

(二)上年结转结余240.74万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入5.09万元，占2.11%，主要包括上年结转养老服务体系奖补资金5.09万元。原因主要是该笔资金项目期限为两年，结余资金将于2023年底使用完成。政府性基金预算拨款收入235.65万元，占97.89%，主要包括上年结转中央集中彩票公益金(儿童福利)135.45万元，中央集中彩票公益金(老年人福利)50万元，中央集中彩票公益金(残疾人福利)50.2万元。原因主要是这三笔资金项目期限均为两年，结余资金将于2023年底使用完成。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市社会福利中心2023年支出预算661.19万元，比2022年预算增加254.67万元，增长62.65%，增长原因主要是其他支出增加，包含上年结转结余。其中，基本支出128.26万元，占19.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出532.94万元，占80.60%，主要用于保障“三无”人员及孤残儿童、社会化代养老人日常生活以及保障机构日常运转。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市社会福利中心2023年财政拨款收支预算661.19万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入425.55万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入420.46万元，上年结转240.74万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出405.95万元，占61.40%；卫生健康支出3.23万元，占0.49%；住房保障支出16.36万元，占2.47%；其他支出235.65万元，占35.64%。与2022年预算相比，收、支总计各增加254.67万元，增长62.65%。主要原因：一是收入支出均包含上年结转结余，二是将基础绩效奖纳入部门预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市社会福利中心2023年一般公共预算支出425.54万元，比2022年预算增加19.02万元，增长4.68%，主要原因：将基础绩效奖纳入部门预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出405.95万元，占95.40%；卫生健康支出3.23万元，占0.76%；住房保障支出16.36万元，占3.84%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算10.34万元，比2022年预算增加3.48万元，增长50.73%，增长原因主要是养老保险基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算5.17万元，比2022年预算增加5.17万元，增长100.00%，增长原因主要是职业年金个人部分由单位统一代缴。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2023年预算385.03万元，比2022年预算增加242.41万元，增长169.97%，增长原因主要是“三无”人员及孤残儿童经费支出功能科目由其他社会福利支出调整为社会福利事业单位支出。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2023年预算5.09万元，比2022年预算增加5.09万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转结余5.09万元。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算0.33万元，比2022年预算减少0.05万元，下降13.16%，下降原因主要是失业及工伤保险缴费基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算3.23万元，比2022年预算增加0.27万元，增长9.12%，增长原因主要是事业单位医疗保险缴费基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算15.02万元，比2022年预算增加4.76万元，增长46.39%，增长原因主要是计提奖金部分住房公积金增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算1.34万元，比2022年预算增加0.11万元，增长8.94%，增长原因主要是在职人员工资调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市社会福利中心2023年一般公共预算基本支出128.26万元。其中，人员经费109.97万元，公用经费18.29万元。

(一)人员经费109.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费18.29万元，主要包括：物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市社会福利中心2023年政府性基金支出235.65万元，比2022年预算增加235.65万元，增长100.00%，主要原因：上年结转结余235.65万元。具体情况如下：

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2023年预算235.65万元，比2022年预算增加235.65万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转结余235.65万元。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市社会福利中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市社会福利中心2023年预算共安排基本支出128.26万元，比2022年预算增加13.94万元，增长12.19%，增长原因主要是将基础绩效奖纳入部门预算。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市社会福利中心2023年预算共安排项目支出532.94万元，比2022年预算增加240.74万元，增长82.39%，增长原因主要是包含财政拨款结转结余安排资金240.74万元。主要包括：本年财政拨款安排292.2万元(其中，一般公共预算拨款安排292.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排240.74万元(其中，一般公共预算拨款安排5.09万元，政府性基金预算拨款安排235.65万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市社会福利中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市社会福利中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.特殊儿童群体基本生活保障

(1)项目概述。市孤残儿童福利院负责孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中的健全儿童实行养与教结合，使之德、智、体全面发展；对其中的残疾儿童实行养、治、教相结合，开展健康活动。是我市的区域性儿童福利机构。

(2)立项依据。市社会福利中心是由市民政局管理的财政全额拨款正科级公益二类事业单位，加挂市精神卫生福

利院牌子(宣编[2022]26号)，按照市政府第37次常务会议纪要，同意将公益性代养费用列入财政预算，并据实拨付。

(3)实施主体。宣城市社会福利中心。

(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5)项目内容。做好孤残儿童饮食、辅食的营养供给，提升儿童护理员专业护理水平；加强儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目；将日常生活化康复与专业康复相结合，拟定计划，做好康复效果评定；分类施教，根据儿童不同情况开展院外就学、特教上门、院内教育服务；开展以社工为主导的寓教于乐活动和个案工作，丰富儿童文娱生活，促进机构儿童正向成长；做好儿童各类政策保障和对外宣传，推进区域性儿童福利服务创新改革。

(6)年度预算安排。80万元。

(7)绩效目标。