| 索引号： | 11341700003244799H/202209-00048 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 | 主题分类： | |
| 名称： | 宣城市社会福利中心2021年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-09-26 |
| 索引号： | 11341700003244799H/202209-00048 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 |
| 主题分类： | |
| 名称： | 宣城市社会福利中心2021年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-09-26 |
宣城市社会福利中心2021年度单位决算
2022年09月
目 录
第一部分 宣城市社会福利中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 宣城市社会福利中心2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宣城市社会福利中心2021年度单位决算情况 说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宣城市社会福利中心概况
一、主要职责
(一)外部政府权力
宣城市社会福利中心简称宣福，谐音幸福，成立于 2007年，现位于市开发区宝城西路(318国道)以南、长桥 路以西，总占地约155亩(净用地约123亩)。宣福是一个兜 底性、公益性以长期照护服务为主的医养康相结合的社会福 利机构与养老机构相伴的综合体，是安徽省首批、宣城市首 家四星级养老机构。主要为我市无家可归的孤儿和弃婴、事 实无人抚养儿童、家庭无力照管残疾儿童，城镇孤寡老人 (“三无”人员)，街头流浪乞讨且无法查实户籍的智力障 碍人员、精神障碍人员等特殊群体提供集中供养管理和服 务；以及为我市社会上家庭无力照管的高龄、失能、失智老 人等提供有偿养老管理和服务。
(二)内部管理事项
1.宣城市孤残儿童福利院：主要负责孤儿与弃婴收养、 家庭无力照管残疾儿童收养，提供养护、康复、医疗、教 育、托管等服务。对其中的健全儿童实行养与教结合，使之 德、智、体全面发展；对其中的残疾儿童实行养、治、教相 结合，开展健康活动。是我市的区域性儿童福利机构，加挂 宣城市儿童福利指导中心牌子。经主管民政部门批准或委 托，可面向社会其他有法定监护人的儿童及其家庭提供相关 有偿服务。
2.宣城市社会福利院：主要负责市本级城市“三无”对 象(指城市居民中无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、 扶养义务人，或者其法定赡养、扶养义务人无赡养、扶养能 力的老年人和残疾人)收养、流浪乞讨人员中无家可归的智 力障碍人员安置工作，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中身有残疾的青、壮年实行养与治结合，进行 职业技能训练，提高其生活和劳动能力；对其中的老人以养 为主，辅以康复、精神慰藉，使之延年益寿，安度晚年，是 社会福利机构。
3.宣城市老龄公寓：主要负责面向社会开展家庭无力照 管老人有偿代养、老人自愿有偿代养，提供特护、介护、介 助、自理四个等级的养老生活护理服务，以及其它相关社会 服务。主要是以养为主，辅以康复、精神慰藉，使之延年益 寿，安度晚年，是养老机构。
4.宣城市精神卫生社会福利院：主要负责市本级精神障 碍患者中的特困人员、流浪乞讨人员、低收入人群等特殊困 难群体提供集中救治、救助、护理、康复和照料等服务，以 及市本级流浪乞讨人员中无家可归的基本治愈的精神病人安 置，是精神卫生福利机构。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，宣城市社会福利中心2021年度单位
决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宣城市社会福利中心 |
第二部分
单位：宣城市社会福利中心
宣城市社会福利中心2021年度单位决算表
收入支出决算总表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
398.49 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
56.45 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
107.59 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
533.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1.9 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
81.31 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
562.54 |
本年支出合计 |
61 |
616.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
54.19 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
616.73 |
总计 |
65 |
616.73 |
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表二:
收入决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教 育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
合计 |
562.54 |
454.94 |
|
|
|
|
|
107.59 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
504.19 |
396.59 |
|
|
|
|
|
107.59 |
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
504.19 |
396.59 |
|
|
|
|
|
107.59 |
|
208 |
10 |
02 |
老年福利 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
05 |
社会福利事业单位 |
501.19 |
393.59 |
|
|
|
|
|
107.59 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
56.45 |
56.45 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
56.45 |
56.45 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
56.45 |
56.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表三:
支出决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
616.73 |
203.89 |
412.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
533.52 |
201.99 |
331.53 |
|
|
|
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
533.52 |
201.99 |
331.53 |
|
|
|
|
208 |
10 |
02 |
老年福利 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
208 |
10 |
05 |
社会福利事业单位 |
529.47 |
198.99 |
330.48 |
|
|
|
|
208 |
10 |
06 |
养老服务 |
1.05 |
|
1.05 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
81.31 |
|
81.31 |
|
|
|
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
81.31 |
|
81.31 |
|
|
|
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
81.31 |
|
81.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公 共预算 财政拨 款 |
政府性 基金预 算财政 拨款 |
国有资 本经营 预算财 政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
398.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
56.45 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
408.24 |
408.24 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
81.31 |
|
81.31 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
454.94 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
36.51 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
11.65 |
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
24.86 |
本年支出合计 |
56 |
491.45 |
410.14 |
81.31 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
491.45 |
总计 |
58 |
491.45 |
410.14 |
81.31 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表五:
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
410.14 |
96.29 |
313.85 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
408.24 |
94.39 |
313.85 |
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
408.24 |
94.39 |
313.85 |
|
208 |
10 |
02 |
老年福利 |
3 |
3 |
|
|
208 |
10 |
05 |
社会福利事业单位 |
404.19 |
91.39 |
312.8 |
|
208 |
10 |
06 |
养老服务 |
1.05 |
|
1.05 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1.9 |
1.9 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1.9 |
1.9 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表六:
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济 分类 科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
73.26 |
302 |
商品和服 务支出 |
22.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.83 |
30201 |
办公费 |
0.4 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.6 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
23.88 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.41 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.55 |
30205 |
水费 |
0.53 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴 费 |
7.49 |
30206 |
电费 |
8.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.19 |
30207 |
邮电费 |
0.12 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.06 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.03 |
30209 |
物业管理 费 |
1.53 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
30211 |
差旅费 |
0.21 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.75 |
30212 |
因公出国 (境)费 用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护 )费 |
2.74 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.12 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.9 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待 费 |
1.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料 费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置 费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料 费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.4 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.12 |
30227 |
委托业务 费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车 运行维护 费 |
5.32 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通 费用 |
0.01 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附 加费用 |
0.31 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品 和服务支 出 |
0.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经 费合计 |
|
73.38 |
公用经 费合计 |
|
|
|
|
22.91 |
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表七:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支 出结转 |
项目支 出结转 和结余 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支 出结转 |
项目支出结转和 结余 |
|||||
|
项目支 出结转 |
项目支 出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
合计 |
24.86 |
|
24.86 |
56.45 |
|
56.45 |
81.31 |
|
81.31 |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
24.86 |
|
24.86 |
56.45 |
|
56.45 |
81.31 |
|
81.31 |
|
|
|
|
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
24.86 |
|
24.86 |
56.45 |
|
56.45 |
81.31 |
|
81.31 |
|
|
|
|
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.86 |
|
24.86 |
56.45 |
|
56.45 |
81.31 |
|
81.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表八:
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市社会福利中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣城市社会福利中心2021年度单位 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计616.73万元(含使用非财政拨款结转 结余、年初结转和结余)、支出总计616.73万元(含结余分 配、年末结转和结余)。与2020年相比，收、支总计各减少 1385.64万元，下降69.2%，主要原因：去年的收入支出中包 含非税收入的支出，由于非税改革，我单位除捐赠收入以外 的其他收入均缴入往来资金账户，往来资金的收入和支出没 有填列在决算报表中。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计562.54万元，其中：财政拨款收入 454.94万元，占80.87%；上级补助收入0万元，占0.00%；事 业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单 位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入107.59万元，占 19.13%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计616.73万元，其中：基本支出 203.89万元，占33.06%；项目支出412.84万元，占66.94%； 经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计491.45万元(含年初财政拨 款结转结余)，支出总计491.45万元(含年末财政拨款结转 和结余)。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少 214.27万元，下降30.36%，主要原因：政府性基金预算财政 拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出410.14万元，占本
年支出的66.50%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加40.27万元，增长10.89%。主要原因：一般公共预算 财政拨款基本支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出410.14万元，主要
用于以下方面：社会保障和就业(类)支出408.24万元，占 99.54%；住房保障(类)支出1.9万元，占0.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.05万元，支出决算为410.14万元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于预算数的主要原因：追加社会保障和 就业支出。其中：基本支出96.29万元，占23.48%；项目支 出313.85万元，占76.52%。具体情况如下：
1.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利 (项) 。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预 算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是老年福利经 费预算与决算持平，按照预算数执行。
2.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业 单位(项) 。年初预算为367.05万元，支出决算为404.19万 元，完成年初预算的110.12%，决算数大于预算数的主要原 因是追加规范后一次性奖励金。
3.社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务 (项) 。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数 大于预算数的主要原因是使用了上年结转结余资金。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大 于预算数的主要原因是追加了奖金部分计提公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出96.29万元，其中：人员经 费73.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经 费22.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、 劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出 。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 24.86万元，本年收入56.45万元，本年支出81.31万元，年 末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社 会福利的彩票公益金支出(项) 。年初预算为0万元，支出 决算为56.45万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 中央集中彩票公益金和省级民政事业发展补助资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市社会福利中心没有使用国有资本经营预算安排的 支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2021年度，宣城市社会福利中心机关运行经费支出0万
元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市社会福利中心属于公益二类事业单位，无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2021年度，宣城市社会福利中心政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程 支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金 额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小 微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宣城市社会福利中心共有车辆 3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台 (套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预 算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金 412.84万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看， 1、项目决策情况。绩效目标、指标合理，资金执行完成度 高。2、项目过程情况。管理制度健全，制定了部门管理制 度、资产管理制度、专项资金制度等比较完善的管理制度， 项目管理制度合法合规并完整。并且在项目实施过程中遵守 相关法律法规及项目管理规定。资金拨付审批程序规范、支 付凭证齐全。资金采用财政拨款方式，及时、有效拨款到 位。项目资金支出执行国库集中支付制度，支付程序和手续 规范、完整。监督检查有效。通过对项目资金监督检查情况 审查，定期开展“回头看”，查看资金使用及拨付情况，确保资金使用、发放符合规定。3、项目产出情况。通过对比 项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本能按照实际进 度实施。4、项目效益情况。整体情况来看，项目资金带来 的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情 况比较好。
组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果 显示，我单位严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好 地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。1、三无及孤残 儿童项目2021年全年累计托养“三无”人员50人，孤残儿童 17人，充分体现了党和政府保障社会特殊群体的生存与发展 问题，解决了他们生理和心理方面的疾病与缺陷，增强了他 们的生活自理能力和自主能力，实现了三无老人能老有所依 与儿童回归社会的愿景。2、提升养老护理服务质量，给予 服务对象更加专业化的护理服务，夯实了养老服务基础，不 断满足老年人养老服务需求。3、合理分配捐赠资金，满足 了服务对象营养增补及日常生活需求，提高了资金使用效 益。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
宣城市社会福利中心在2021年度单位决算中反映3个项 目绩效自评结果。
“三无”及孤残儿童项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 242.2万元，执行数为242.2万元，完成预算的100.00%。项 目绩效目标完成情况： 通过对比项目计划目标和实际完成目 标比较，项目基本能按照实际进度实施。整体情况来看，项 目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群 体满意度情况比较好。 发现的主要问题及原因： 一是绩效管 理意识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科学 性有待进一步提高。 下一步改进措施： 一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评 价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门 预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2021年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
三无及孤残儿童 |
||||||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
实施单 位 |
宣城市社会福利中心 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预 算数 |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B) |
分值 |
执行率 (B/A) |
得分 |
||||
|
年度资 金总额 ： |
242.2 |
242.2 |
242.2 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年 财政拨 款 |
242.2 |
242.2 |
242.2 |
- |
100.0% |
- |
|||||
|
上年结 转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资 金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总 体目标 完成情 况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成年度内三无人员收养工作，流浪乞讨人员 临时安置工作。 |
已完成 |
||||||||||
|
完成年度内弃婴和孤儿收养工作。 |
已完成 |
||||||||||
|
保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服 务。 |
已完成 |
||||||||||
|
全面提高护理质量，发挥区域性示范引领作用 。 |
已完成 |
||||||||||
|
年度绩 效指标 完成情 况 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||
|
产出指 标 (50分) |
数量指 标 |
指标1：护理人员数量 |
24人 |
24人 |
3.0 |
3.0 |
|
||||
|
指标2：管理人员数量 |
17人 |
17人 |
3.0 |
3.0 |
|
||||||
|
质量指 标 |
指标1：经费支出合规 性 |
严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定 |
严格执 行 |
6.0 |
6.0 |
|
|||||
|
时效指 标 |
指标1：保障服务对象 及时就医 |
及时救 治 |
及时救 治 |
4.0 |
4.0 |
|
|||||
|
指标2：处理服务对象 突发情况 |
及时高 效 |
及时高 效 |
4.0 |
4.0 |
|
||||||
|
成本指 标 |
指标1：人员工资福利 |
140万 元 |
140万 元 |
5.0 |
5.0 |
|
|||||
|
指标2：日常生活物资 保障 |
20万元 |
20万元 |
5.0 |
5.0 |
|
||||||
|
指标3：水、电、公杂 费 |
12万元 |
12万元 |
5.0 |
5.0 |
|
||||||
|
指标4：伙食费 |
40万元 |
40万元 |
5.0 |
5.0 |
|
||||||
|
指标5：医疗费 |
22.4万 元 |
22.4万 元 |
5.0 |
5.0 |
|
||||||
|
指标6：孤残儿童教育 经费 |
7.8万 元 |
7.8万 元 |
5.0 |
5.0 |
|
||||||
|
效益指 标 (30分) |
社会效 益指标 |
指标1：“三无”人员 保障人数 |
50人 |
50人 |
5.0 |
5.0 |
|
||||
|
|
|
|
指标2：孤残儿童保障 人数 |
17人 |
17人 |
5.0 |
5.0 |
|
|
指标3：全面提高服务 对象生活水平 |
明显 |
明显 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
指标4：全面提高护理 质量，发挥区域性儿童 福利院的引领作用 |
明显 |
明显 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
可持续 影响指 标 |
指标1：接收符合收养 条件的三无人员、弃婴 和孤儿 |
完全接 收 |
完全接 收 |
5.0 |
5.0 |
|
||
|
指标2：立足于“一切 为了孩子，为了孩子的 一切”服务宗旨，进一 步提高服务水平 |
明显 |
明显 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：三无人员满意 度 |
≥85% |
98.0% |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
指标2：孤残儿童满意 度 |
≥85% |
98.0% |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
总分 |
|
|
100.0 |
100.0 |
|
|||
捐赠收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执 行数为60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情 况： 通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本 能按照实际进度实施。整体情况来看，项目资金带来的经济 效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较 好。 发现的主要问题及原因： 一是绩效管理意识有待进一步 加强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提 高。 下一步改进措施： 一是加强对绩效目标管理相关政策的 学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩 效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡 好预算执行进度，提高财政资金使用效率。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
(2021年度) |
||||||||
|
项目名称 |
捐赠收入 |
|||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
实施单 位 |
宣城市社会福利中心 |
|||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预 算数 |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B) |
分值 |
执行率 (B/A) |
得分 |
|
|
年度资 金总额 ： |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
||
|
其中 ：本年 财政拨 款 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
上年结 转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
|
其他资 金 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
- |
100.0% |
- |
||||
|
年度总 体目标 完成情 况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
满足服务对象营养增补及日常生活需求。 |
已完成 |
||||||||||
|
合理分配捐赠资金，提高资金使用效益。 |
已完成 |
||||||||||
|
年度绩 效指标 完成情 况 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||
|
产出指 标 (50分) |
数量指 标 |
指标1：公益捐赠次数 |
≥10次 |
80次 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
质量指 标 |
指标1：经费支出合规 性 |
严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定 |
严格执 行 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
时效指 标 |
指标1：捐赠收入及时 缴入专户 |
及时 |
及时 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
成本指 标 |
指标1：生活物资采购 费用 |
20万元 |
20万元 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指标2：营业增补费用 |
40万元 |
40万元 |
10.0 |
10.0 |
|
||||||
|
效益指 标 (30分) |
社会效 益指标 |
指标1：提高服务对象 生活质量 |
明显 |
明显 |
8.0 |
8.0 |
|
||||
|
指标2：“三无”人员 人数 |
50人 |
50人 |
7.0 |
7.0 |
|
||||||
|
指标3：孤残儿童人数 |
17人 |
17人 |
7.0 |
7.0 |
|
||||||
|
可持续 影响指 标 |
指标1：让服务对象感 受到社会各界的温暖和 关爱，增强幸福感 |
可持续 |
可持续 |
8.0 |
8.0 |
|
|||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：三无人员满意 度 |
≥85% |
98.0% |
5.0 |
5.0 |
|
||||
|
指标2：孤残儿童满意 度 |
≥85% |
98.0% |
5.0 |
5.0 |
|
||||||
|
总分 |
|
|
100.0 |
100.0 |
|
||||||
上年结转结余项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为110.64万 元，执行数为110.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效 目标完成情况： 通过对比项目计划目标和实际完成目标比 较，项目基本能按照实际进度实施。整体情况来看，项目资 金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满 意度情况比较好。 发现的主要问题及原因： 一是绩效管理意 识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有 待进一步提高。 下一步改进措施： 一是加强对绩效目标管理 相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指 标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算 约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
|
转移支付绩效自评表 |
|
(2021年度) |
||||||||
|
转移支付(项目 )名称 |
上年结转结余 |
|||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
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年初预算 数 |
全年预算 数 |
全年执行 数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金 总额： |
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110.64 |
110.64 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
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其中：中 央资金 |
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9.09 |
9.09 |
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省级资金 |
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83.87 |
83.87 |
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100.0% |
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市级资金 |
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县级资金 |
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其他资金 |
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17.68 |
17.68 |
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100.0% |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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开展养老服务信息平台建设工作。 |
已开展 |
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开展服务标准化建设工作。 |
已开展 |
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开展安全暨适老化维修改造工作。 |
已开展 |
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开展医养结合工作。 |
已开展 |
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开展新冠疫情防控工作。 |
已开展 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及整 改措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
智慧养老 机构建设 |
正常使用 率达到 100% |
已进行二 期智慧养 老建设工 作 |
5.0 |
5.0 |
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养老服务 信息平台 建设 |
正常使用 率达到 100% |
已投入使 用 |
5.0 |
5.0 |
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|
服务标准 化建设 |
通过标准 化验收 |
通过 |
5.0 |
5.0 |
|
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质量指标 |
经费支出 合规性 |
严格执行 相关财经 法规、制 度等规定 |
严格执行 |
5.0 |
5.0 |
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养老服务 信息平台 发挥实效 |
平台运行 正常 |
平台运行 正常 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
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提升服务 质量，给 予服务对 象更加专 业化的护 理服务 |
显著 |
显著 |
5.0 |
5.0 |
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|
时效指标 |
按照项目 进度拨付 资金 |
据实拨付 |
据实拨付 |
5.0 |
5.0 |
|
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|
成本指标 |
养老服务 信息平台 建设投入 资金 |
55.8万元 |
55.8万元 |
3.0 |
3.0 |
|
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服务标准 化建设投 入资金 |
10万元 |
10万元 |
3.0 |
3.0 |
|
|||
|
安全暨适 老化维修 改造投入 资金 |
21.8万元 |
21.8万元 |
3.0 |
3.0 |
|
|||
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医养结合 投入资金 |
18.66万 元 |
26.5万元 |
3.0 |
3.0 |
|
|||
|
新冠疫情 防控投入 资金 |
4.38万元 |
4.38万元 |
3.0 |
3.0 |
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|||
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
夯实养老 服务基础 ，满足老 年人养老 服务需求 |
显著 |
显著 |
15.0 |
15.0 |
|
|
可持续影 响指标 |
养老服务 工作人员 服务水平 |
不断提升 |
不断提升 |
15.0 |
15.0 |
|
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|
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
受益服务 对象满意 度 |
≥85% |
95.0% |
10.0 |
10.0 |
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总分 |
100.0 |
100.0 |
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第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政 预算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、 上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位 取得的非财政补助收入。
四、 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。
五、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、 其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、 年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
九、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。
十、 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。
十五、 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
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