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宣城市民政局2018年部门预算
浏览次数:115   信息来源: 宣城市民政局发布时间:2018-02-07

宣城市民政局2018年部门预算

2018年2月

 

目 录

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2018年度主要工作任务

    第二部分 2018年部门预算表

    1.宣城市民政局2018年收支预算总表

    2.宣城市民政局2018年收入预算总表

    3.宣城市民政局2018年支出预算总表

    4.宣城市民政局2018年财政拨款收支预算总表

    5.宣城市民政局2018年一般公共预算支出预算表

    6.宣城市民政局2018年一般公共预算基本支出预算表

    7.宣城市民政局2018年政府性基金预算支出预算表

    8.宣城市民政局2018年国有资本经营预算支出预算表

    9.宣城市民政局2018年“三公”经费预算表

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    1.2018年收支预算总体情况

    2.2018年收入预算情况

    3.2018年支出预算情况

    4.2018年财政拨款收支预算总体情况

    5.2018年一般公共预算财政拨款情况

    6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

    7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

    8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

    9.2018年“三公”经费情况

    第四部分 名词解释

 

宣城民政局2018年部门预算

 

    第一部分  部门概况

    一、主要职责

    (一)外部政府权力

    市民政局共计24项政府权力,其中行政许可6项、行政处罚7项、行政确认3项、其他权力8项。以市政府网站当年公布的《宣城市民政局政府权力清单和责任清单》为准。

    (二)内部管理事项

    1.贯彻国家民政工作方针政策和法律法规;拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查;负责推进全市民政工作的改革和发展。

    2.承担依法对全市性社会组织进行登记管理和监察责任;协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监督管理工作。

    3.负责全市拥军优属、烈士褒扬和重点优抚对象的抚恤、补助、优待工作;对光荣院集中供养工作进行管理、监督和检查;承担市双拥工作委员会的有关具体工作。

    4.负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部、军队无军籍职工、1至4级伤残军人、服役期间患精神病并被评为1至6级伤残义务兵的接收安置工作;指导全市退役士兵免费职业教育和技能培训工作;指导军队离退休干部休养所工作;指导和协调军供站工作。

    5.负责组织、协调救灾救济工作;负责自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、指导救灾捐赠工作。

    6.负责城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、临时救助和低收入家庭认定工作;组织拟订上述工作的发展规划、政策和标准。

    7.负责乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。

    8.承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作;负责全市地名管理工作,组织开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

    9.负责城乡基层群众自治建设和社区建设工作;负责社区服务用房规划设计审核;拟订城乡社区建设的发展规划;指导社区服务体系建设。

    10.指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开;推进基层民主政治建设。

    11.拟订社会福利事业发展规划和相关政策、标准;指导社会福利事业管理。开展慈善募捐,促进慈善事业发展,加强慈善组织管理。

    12.指导城乡社会救助体系建设,组织和指导城市“三无”对象、孤儿、残疾人等特殊群体的救助工作;负责生活无着人员救助工作。

    13.负责婚姻登记、儿童收养、殡葬的管理和业务指导工作;拟订相关政策措施,推进婚俗和殡葬改革。

    14.按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作专业人才队伍建设。

    15.负责指导全市老龄工作,参与制定全市老龄事业发展的政策、法规和规划,并组织实施;抓好《安徽省实施<中华人民共和国老龄人权益保障法>办法》的落实,推进全市老龄事业发展。

    16.承办市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    宣城市财政局2018年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,包括:市民政局机关、市军供站、市社会福利中心、市福利彩票发行中心、市流浪乞讨人员救助管理站。

    三、2018年主要工作

    2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们将紧紧围绕党的十九大作出的战略部署,紧密联系财政改革发展实际,理清工作思路,明确工作举措,重点做好以下几个方面的工作:

    1、大力开展创建全国双拥模范城(县)活动。

    2、深化社会组织管理制度改革。

    3、大力推进社区治理体制改革。

    4、着力完善社会救助体系。

    5、不断推动老龄事业健康发展。

    6、增强防灾减灾救灾能力。

    7、提高优抚保障水平。

    8、落实退役士兵安置政策。

    9、做好区划地名工作。

    10、推动社会工作和志愿服务发展。

    11、大力促进慈善事业发展。

    12、提高婚姻登记和殡葬服务管理水平。

    13、提升福彩发行管理水平。

    14、加强党风廉政建设和作风建设。

    15、不断增强服务保障能力。

    第二部分 2018年部门预算表

    部门公开表1

宣城市民政局2018年部门收支预算总表

单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

990.10

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

616.97

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

3,265.88

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

    事业收入

 

五、教育支出

 

    经营收入  

 

六、科学技术支出

 

    上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

2,855.98

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

本年收入合计

4,872.95

二十四、其他支出

2,016.97

上年结余收入

 

 

 

本年支出合计

4,872.95

 

 

结转下年

 

收入总计

4,872.95

支出总计

4,872.95

 

    部门公开表2

宣城市民政局2018年部门收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

2,855.98

 

990.10

 

1,865.88

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

480.42

 

480.42

 

 

 

 

 

 

 

 

2080201

行政运行(民政管理事务)

446.12

 

446.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2080205

老龄事务

4.30

 

4.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2080206

民间组织管理

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080207

行政区划和地名管理

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

21.01

 

21.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.11

 

15.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

5.90

 

5.90

 

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

21.00

 

21.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080804

优抚事业单位支出

11.00

 

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

2,136.09

 

270.21

 

1,865.88

 

 

 

 

 

 

2081005

社会福利事业单位

2,136.09

 

270.21

 

1,865.88

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

182.46

 

182.46

 

 

 

 

 

 

 

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

182.46

 

182.46

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

2,016.97

 

 

616.97

1,400.00

 

 

 

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

2,016.97

 

 

616.97

1,400.00

 

 

 

 

 

 

2290802

福利彩票发行机构的业务费支出

2,016.97

 

 

616.97

1,400.00

 

 

 

 

 

 

合计

4,872.95

 

990.10

616.97

3,265.88

 

 

 

 

 

 

 

    部门公开表3

                                 宣城市民政局2018年部门支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

2,855.98

614.68

2,241.30

  20802

  民政管理事务

480.42

443.12

37.30

    2080201

    行政运行(民政管理事务)

446.12

443.12

3.00

    2080205

    老龄事务

4.30

 

4.30

    2080206

    民间组织管理

20.00

 

20.00

    2080207

    行政区划和地名管理

10.00

 

10.00

  20805

  行政事业单位离退休

21.01

21.01

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.11

15.11

 

    2080502

    事业单位离退休

5.90

5.90

 

  20808

  抚恤

21.00

 

21.00

    2080804

    优抚事业单位支出

11.00

 

11.00

    2080899

    其他优抚支出

10.00

 

10.00

  20809

  退役安置

15.00

 

15.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

15.00

 

15.00

  20810

  社会福利

2,136.09

88.09

2,048.00

    2081005

    社会福利事业单位

2,136.09

88.09

2,048.00

  20820

  临时救助

182.46

62.46

120.00

    2082002

    流浪乞讨人员救助支出

182.46

62.46

120.00

229

其他支出

2,016.97

15.47

2,001.50

  22908

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

2,016.97

15.47

2,001.50

    2290802

    福利彩票发行机构的业务费支出

2,016.97

15.47

2,001.50

合计

4,872.95

630.15

4,242.80

 

 

 部门公开表4

                                                            宣城市民政局2018年财政拨款收支预算总表

 单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

1,607.07

990.10

616.97

(一)一般公共预算拨款  

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

1,607.07

(三)国防支出

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

990.1

(四)公共安全支出

 

 

 

        经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

        国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

  (二)政府性基金预算拨款

616.97

(七)社会保障和就业支出

990.10

990.10

 

 

 

(八)其他支出

616.97

 

616.97

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入总计

1,607.07

支出总计

1,607.07

990.10

616.97

 

                                              部门公开表5

宣城市民政局2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

990.10

609.60

380.50

  20802

  民政管理事务

480.42

443.12

37.30

    2080201

    行政运行(民政管理事务)

446.12

443.12

3.00

    2080205

    老龄事务

4.30

 

4.30

    2080206

    民间组织管理

20.00

 

20.00

    2080207

    行政区划和地名管理

10.00

 

10.00

  20805

  行政事业单位离退休

21.01

21.01

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.11

15.11

 

    2080502

    事业单位离退休

5.90

5.90

 

  20808

  抚恤

21.00

 

21.00

    2080804

    优抚事业单位支出

11.00

 

11.00

    2080899

    其他优抚支出

10.00

 

10.00

  20809

  退役安置

15.00

 

15.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

15.00

 

15.00

  20810

  社会福利

270.21

83.01

187.20

    2081005

    社会福利事业单位

270.21

83.01

187.20

  20820

  临时救助

182.46

62.46

120.00

    2082002

    流浪乞讨人员救助支出

182.46

62.46

120.00

合计

990.10

609.60

380.50

 

部门公开表6

宣城市民政局2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301 

工资福利支出

466.73

30101

  基本工资

177.30

30102

  津贴补贴

102.86

30103

  奖金

14.55

30107

  绩效工资

50.20

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

66.52

30113

  住房公积金

47.86

30199

  其他工资福利支出

7.44

302 

商品和服务支出

101.71

30201

  办公费

7.35

30205

  水费

0.25

30206

  电费

7.10

30209

  物业管理费

11.00

30211

  差旅费

7.20

30213

  维修(护)费

14.40

30215

  会议费

3.00

30216

  培训费

1.00

30217

  公务接待费

5.80

30226

  劳务费

0.30

30228

  工会经费

6.36

30229

  福利费

4.77

30231

  公务用车运行维护费

1.00

30239

  其他交通费用

20.10

30299

  其他商品和服务支出

12.08

303 

对个人和家庭的补助

38.76

30301

  离休费

8.00

30302

  退休费

4.10

30305

  生活补助

1.20

30309

  奖励金

0.28

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

25.18

 

资本性支出

2.40

31002

  办公设备购置

2.40

合计

609.6

 

部门公开表7

                                          宣城市民政局2018年政府性基金预算支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

229

其他支出

616.97

616.97

15.47

601.5

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

616.97

616.97

15.47

601.5

2290802

福利彩票发行机构的业务费支出

616.97

616.97

15.47

601.5

合计

616.97

616.97

15.47

601.5

 

 

部门公开表8

                                 宣城市民政局2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

注:宣城市民政局部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表9

宣城市民政局2018年“三公”经费预算表

单位:万元

项目

预算(控制)数

合计

43.56

因公出国(境)费

0

公务接待费

13.2

公务用车购置及运行费

30.36

其中:公务用车运行费

30.36

公务用车购置费

0

 

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支总体情况

    按照综合预算管理的原则,宣城市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市民政局2018年收支总预算4872.95万元,比2017年收支总预算增加1915.47万元。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入等,支出包括:社会保障和就业支出、其他支出等。

    二、2018年部门收入预算情况
    宣城市民政局2018年部门收入预算4872.95万元,比2017年收入预算增加1915.47万元,增加了64.77%,其中:一般预算拨款收入990.1万元,占20.32%,比2017年增加了11.63万元,增长1.19%,增加的原因主要为2018年财政拨款预算不含2017年增资,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等;政府性基金收入616.97万元,占12.66%,比2017年增加了76.97万元,增长14.25%,增加的原因主要为福利彩票发行机构的业务费支出增加;纳入专户管理的非税收入3265.88万元,占67.02%,比2017年增加了1826.87万元,增长126.95%,增加的主要原因为市中福在线资金纳入部门预算,另外其他项目支出也相应有所增加。 

    三、2018年部门支出预算情况

    宣城市民政局2018年部门支出预算4872.95万元,比2017年支出预算增加1915.47万元,增加了64.77%,主要由于市中福在线资金纳入部门预算,另外其他项目支出也相应有所增加。其中:基本支出630.15万元,占12.93%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4242.8万元,占87.07%,主要用于社会保障和就业支出及其他支出等。

    四、2018年财政拨款收支总体情况

    宣城市民政局2018年部门财政拨款收入预算1607.07万元,主要为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入等。部门财政拨款支出预算安排1607.07万元,其中:社会保障和就业支出990.1万元,占61.61%;其他支出616.97万元,占38.39%。

    五、一般公共预算财政拨款情况

    宣城市民政局2018年一般公共预算财政拨款990.1万元,其中:社会保障和就业支出990.1万元,占100%,具体情况如下:

    2018年一般公共预算财政拨款为990.1万元,比2017年一般公共预算财政拨款增加11.63万元,增加1.19%。其中基本支出增加了75.07万元,项目支出减少了63.44万元。基本支出增加主要是2018年财政拨款预算不含2017年增资,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。项目支出减少主要由于社会福利事业单位项目支出减少。 

    六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

    宣城市民政局2018年一般公共预算基本支出609.6万元,其中:工资福利支出466.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出101.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助38.76万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出2.4万元,主要包括:办公设备购置等。   

    七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    宣城市民政局2018年政府性基金预算拨款为616.97万元,其中:福利彩票发行机构的业务费支出为616.97万元,占政府性基金预算拨款的100%,具体情况如下:

    2018年政府性基金预算拨款为616.97万元,比2017年预算拨款增加76.97万元,增长14.25%,增长原因主要是福利彩票发行机构的业务费支出增加。

    八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

    宣城市民政局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。

    九、2018年“三公”经费情况

    宣城市民政局2018年度“三公”经费支出预算为43.56万元,与2017年预算相同。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元, 公务接待费支出预算为13.2万元,公务用车购置及运行费支出预算为30.36万元。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,  与2017年预算相同。

    2.公务接待费支出13.2万元,与2017年预算相同。该项经费主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕205号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔2014〕23号)等相关规定。

    3.公务用车购置及运行费支出30.36万元,与2017年预算相同。主要用于保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出以及参改单位在公务用车平台上调车费用。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。宣城市民政局各单位2018年度机关运行经费预算安排101.71万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

    (二)政府采购情况。宣城市民政局各单位2018年政府采购预算总额360.2万元。其中:政府采购货物预算254.2万元,政府采购工程预算106万元。

    (三)国有资产占有使用情况。宣城市民政局各单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车7辆,特种专业技术用车2辆。

    2018年部门预算安排购置公务用车,购置费25万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台(套),购置费92万元,未安排购置价值100万元以上的专用设备。未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况。宣城市民政局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

    二、专户管理的非税收入:指缴入专户的其他非税收入。

    三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

    六、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。