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宣城市民政局2016年部门决算情况
浏览次数:239   信息来源: 宣城市民政局发布时间:2017-08-15

宣城市民政局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻国家民政工作方针政策和法律法规;拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查;负责推进全市民政工作的改革和发展。

2、承担依法对社会组织进行登记管理和监察责任;协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监督管理工作。

3、负责全市拥军优属、烈士褒扬和重点优抚对象的抚恤、补助、优待工作;对光荣院集中供养工作进行管理、监督和检查;承担市双拥工作委员会的有关具体工作。

4、负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部、军队无军籍职工、1至4级伤残军人、服役期间患精神病并被评为1至6级伤残义务兵的的接收安置工作;指导全市退役士兵免费职业教育和技能培训工作;指导军队离退休干部休养所工作;指导和协调军供站工作。

5、负责组织、协调救灾救济工作;负责自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、指导救灾捐赠工作。

6、负责城乡居民最低生活保障制度、城乡医疗救助、临时救助和低收入家庭认定工作;组织拟订上述工作的发展规划、政策和标准。

7、负责乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。

8、承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作;负责全市地名管理工作,组织开展地名标准化建设和规范地名标志的设置和管理。

9、负责城乡基层群众自治建设和社区建设工作;负责社区服务用房规划设计审核;拟定城乡社区建设的发展规划;指导社区服务体系建设。

10、指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开;推进基层民主政治建设。

11、拟订社会福利事业发展规划和相关政策、标准;指导社会福利事业管理。开展慈善募捐,促进慈善事业发展,加强慈善组织管理。

12、指导城乡社会救助体系建设,组织和指导城市“三无”对象、孤儿、残疾人等特殊群体的救助工作;负责生活无着人员救助工作。

13、负责婚姻登记、儿童收养、殡葬的管理和业务指导工作;拟订相关政策措施,推进婚俗和殡葬改革。

14、按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作专业人才队伍建设。

15、负责指导全市老龄工作,参与制定全市老龄事业发展的政策、法规和规划,并组织实施;抓好《安徽省实施<中华人民共和国老龄人权益保障法>办法》的落实,推进全市老龄事业发展。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市民政局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,编制单位相同。

纳入宣城市民政局2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

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三、市民政局2016年度部门决算报表

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四、市民政局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计10582.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计10582.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加4744.7万元,增长81.28%,主要原因:一是2016年增加了2户,分别为市光荣院、市福利彩票发行中心;二是财政拨款收入增加1602.07万元,事业收入增加145.72万元,其他收入增加2928.06万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10168.75万元,其中:财政拨款收入4736.57万元,占46.58%;事业收入1134.42万元,占11.16%;上级补助收入7万元,占0.07%;其他收入4290.76万元,占42.19%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计8179.91万元,其中:基本支出824.93万元,占10.08%;项目支出7354.98万元,占89.92%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4736.57万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4736.57万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1602.07万元,增长51.11%,主要原因:一是2016年增加了2户,分别为市光荣院、市福利彩票发行中心;二是一般公共预算财政拨款增加857.25万元,政府性基金预算财政拨款增加744.82万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1704.05万元,占本年收入的16.76%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加857.25万元,增长101.23%。主要原因2016年增加了2户,分别为市光荣院、市福利彩票发行中心。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4604.65万元,占本年支出的56.29%。与2015年相比,财政拨款支出增加1470.15万元,增长46.9%。主要原因2016年增加了2户,分别为市光荣院、市福利彩票发行中心。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1288.06万元,支出决算为4604.65万元,完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因一是一般公共预算财政拨款支出决算数较年初预算数增加824.07万元;二是政府性基金预算财政拨款支出决算数较年初预算数增加2492.52万元。其中基本支出809.93万元,占17.59%;项目支出3794.72万元,占82.41%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为1.21万元,决算数大于预算数的主要原因是此项费用为2016年第八招商小组工作经费,未做预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)年初预算为748.06万元,支出决算数位1564.22万元,决算数大于预算数的主要原因一是因为个别项目预算不足,导致决算数额增加。二是社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)决算数102万元、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)决算数15万元、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)决算数4万元、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)决算数124万元、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)决算数8.6万元等均属于省级以上转移支付,因此导致决算支出数大于预算数。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为优抚对象医疗补助经费。

(4) 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)彩票市场调控资金支出(项)年初预算为540万元,支出决算数位400.1万元,完成年初预算的74.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员变更。

(5)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算数位2632.42万元,决算数大于预算数的主要原因是市本级、省级以上福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。

(6)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0,支出决算为2.7万元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为2016年包保贫困户支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出784.56万元,其中人员经费656.64万元,主要包括:基本工资142万元、津贴补贴150.34万元、奖金117.18万元、社会保障缴费0.31万元、绩效工资14.13万元、其他工资福利支出7.83万元、离休费30.67万元、退休费110.1万元、生活补助0.2万元、医疗费2.53万元、住房公积金67.01万元、提租补贴8.14万元、其他对个人和家庭补助支出6.2万元;公用经费127.92万元,主要包括:办公费14.69万元、印刷费0.04万元、水费8.16万元、电费19.38万元、邮电费8.45万元、物业管理费0.29万元、差旅费15.49万元、因公出国(境)费3.26万元、维修(护)费0.26万元、会议费0.85万元、培训费10.3万元、公务接待费9.76万元、劳务费0.51万元、工会经费4.68万元、公务用车运行维护费27.2万元、其他商品服务支出3.6万元、办公设备购置0.98万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3032.52万元,本年支出3032.52万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)彩票市场调控资金支出(项),年初预算为540万元,支出决算数位400.1万元,完成年初预算的74.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员变更。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算数位2632.42万元,决算数大于预算数的主要原因是市本级、省级以上福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度宣城市民政局机关运行经费59.65万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度宣城市民政局政府采购支出总额52.02万元,其中:政府采购货物支出52.02万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宣城市民政局共有车辆9辆,其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车5辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。   

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,市民政局按照指向明确、合理可行的原则,对9个主要项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金317.3万元。全年共组织对9个主要项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金317.3万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

根据市委办印发《关于加强和创新社会组织建设与管理的实施意见》的通知(办[2014]55号)精神,要求加强登记管理机构建设,重视解决社会组织登记管理机构、人员、经费、执法等问题,加强人力、物力和财力支持,将社会组织管理、评估和执法工作经费纳入各级年度财政预算。

十八届三中全会之后,社会组织登记管理制度改革工作日益被重视,已列入市委全面深化改革的内容之一,改革措施不断推出,社会组织活力不断激发。开展评估工作是深化社会组织管理体制改革,促进社会组织综合能力建设的一项重要举措。2014年市社会组织管理工作领导小组会议上,专门审议通过了《宣城市社会组织评估实施办法》,正式启动评估工作。社会组织监督管理将不断加强,社会组织执法监察工作和社会组织负责人培训将全面开展,不断优化社会组织结构,强化社会组织服务功能,实现社会组织健康有序发展。评估工作坚持“政府指导、社会参与、独立运作”,采取购买服务的方式组织第三方评估,我局将进一步组织开展社会组织负责人培训和社会组织执法监察工作,强化对社会组织的监督管理。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:宣城市民政局政务公开电子邮箱:xcsmzj@126.com。