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宣城市民政局2017年部门决算情况

作者: 发布时间:2018-09-21 14:37 信息来源:宣城市民政局 访问次数: 字体大小:

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宣城市民政局2017年部门决算

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分宣城市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市民政局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城市民政局2017部门决算情况

 

    第一部分 宣城市民政局概况

    一、部门职责

    (一)外部政府权力

    市民政局共计24项政府权力,其中行政许可6项、行政处罚7项、行政确认3项、其他权力8项。以市政府网站当年公布的《宣城市民政局政府权力清单和责任清单》为准。

    (二)内部管理事项

    1.贯彻国家民政工作方针政策和法律法规;拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查;负责推进全市民政工作的改革和发展。

    2.承担依法对全市性社会组织进行登记管理和监察责任;协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监督管理工作。

    3.负责全市拥军优属、烈士褒扬和重点优抚对象的抚恤、补助、优待工作;对光荣院集中供养工作进行管理、监督和检查;承担市双拥工作委员会的有关具体工作。

    4.负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部、军队无军籍职工、1至4级伤残军人、服役期间患精神病并被评为1至6级伤残义务兵的接收安置工作;指导全市退役士兵免费职业教育和技能培训工作;指导军队离退休干部休养所工作;指导和协调军供站工作。

    5.负责组织、协调救灾救济工作;负责自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、指导救灾捐赠工作。

    6.负责城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、临时救助和低收入家庭认定工作;组织拟订上述工作的发展规划、政策和标准。

    7.负责乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。

    8.承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作;负责全市地名管理工作,组织开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

    9.负责城乡基层群众自治建设和社区建设工作;负责社区服务用房规划设计审核;拟订城乡社区建设的发展规划;指导社区服务体系建设。

    10.指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开;推进基层民主政治建设。

    11.拟订社会福利事业发展规划和相关政策、标准;指导社会福利事业管理。开展慈善募捐,促进慈善事业发展,加强慈善组织管理。

    12.指导城乡社会救助体系建设,组织和指导城市“三无”对象、孤儿、残疾人等特殊群体的救助工作;负责生活无着人员救助工作。

    13.负责婚姻登记、儿童收养、殡葬的管理和业务指导工作;拟订相关政策措施,推进婚俗和殡葬改革。

    14.按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作专业人才队伍建设。

    15.负责指导全市老龄工作,参与制定全市老龄事业发展的政策、法规和规划,并组织实施;抓好《安徽省实施<中华人民共和国老龄人权益保障法>办法》的落实,推进全市老龄事业发展。

    16.承办市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,宣城市民政局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,包括:市民政局机关、市军供站、市社会福利中心、市福利彩票发行中心、市流浪乞讨人员救助管理站。与预算比较,单位无变化。

    纳入宣城市民政局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市民政局本级

2

市军供站

3

市社会福利中心

4

市福利彩票发行中心

5

市流浪乞讨人员救助站

 

第二部分 宣城市民政局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 公开01表

部门:宣城市民政局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 -

1

栏次

- 

2

一、财政拨款收入

1

4688.66

一、一般公共服务支出

35

16.04

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

2140.43

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

1208.14

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

883.30

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

-

8

-

八、社会保障和就业支出

42

4247.59

-

9

-

九、医疗卫生与计划生育支出

43

3.00

-

10

-

十、节能环保支出

44

0.00

-

11

-

十一、城乡社区支出

45

0.00

-

12

-

十二、农林水支出

46

2.50

-

13

-

十三、交通运输支出

47

0.00

-

14

-

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

-

15

-

十五、商业服务业等支出

49

0.00

-

16

-

十六、金融支出

50

0.00

-

17

-

十七、援助其他地区支出

51

0.00

-

18

-

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

-

19

-

十九、住房保障支出

53

0.00

-

20

-

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

-

21

-

二十一、其他支出

55

4180.19

-

22

-

二十二、债务还本支出

56

0.00

-

23

-

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

6780.10

本年支出合计

58

8449.32

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

2402.26

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

2402.26

        转入事业基金

61

0.00

-

28

-

年末结转和结余

62

733.04

-

29

-

  其中:项目支出结转和结余

63

733.04

-

30

-

 -

64

 -

总计

31

9182.36

总计

65

9182.36

 

收入决算表

                                             

公开02表

部门:宣城市民政局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6780.10

4688.66

0.00

1208.14

0.00

0.00

883.30

201

一般公共服务支出

16.04

16.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

15.74

15.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

15.74

15.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4618.13

2526.69

0.00

1208.14

0.00

0.00

883.30

20802

民政管理事务

697.57

697.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

551.45

551.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

91.82

91.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

154.56

154.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

128.07

128.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

26.48

26.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

198.00

2080799

  其他就业补助支出★

198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

198.00

20808

抚恤

365.15

365.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

79.36

79.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

285.78

285.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

306.34

306.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

28.30

28.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

233.70

233.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1787.12

371.98

0.00

1208.14

0.00

0.00

207.00

2081001

  儿童福利

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

28.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.74

2081005

  社会福利事业单位

1722.68

336.28

0.00

1208.14

0.00

0.00

178.26

2081099

  其他社会福利支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

146.00

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

146.00

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

779.79

404.69

0.00

0.00

0.00

0.00

375.10

2082001

  临时救助支出

41.30

41.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

738.49

363.39

0.00

0.00

0.00

0.00

375.10

20821

特困人员救助供养★

63.40

63.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出★

63.40

63.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

103.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.20

2089901

  其他社会保障和就业支出

103.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.20

210

医疗卫生与计划生育支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗★

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助★

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2140.43

2140.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

600.03

600.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

600.03

600.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1540.40

1540.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1248.89

1248.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

289.50

289.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

 公开03表

部门:宣城市民政局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8449.32

901.9

7547.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

16.04

0.00

16.04

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

15.74

0.00

15.74

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

15.74

0.00

15.74

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4247.59

885.00

3362.59

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

702.79

548.45

154.34

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

551.45

548.45

3.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

91.82

0.00

91.82

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

4.30

0.00

4.30

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

35.22

0.00

35.22

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

154.56

154.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

128.07

128.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

26.48

26.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

198.00

0.00

198.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出★

198.00

0.00

198.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

392.6

24.96

367.64

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

105.18

24.96

80.22

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

287.42

0.00

287.42

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

306.49

0.00

306.49

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

22.14

0.00

22.14

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

2.79

0.00

2.79

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

28.30

0.00

28.30

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

238.26

0.00

238.26

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1580.54

84.64

1495.90

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

5.70

0.00

5.70

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

28.74

0.00

28.74

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

1516.10

84.64

1431.46

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

146.00

0.00

146.00

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

146.00

0.00

146.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

600.06

72.39

527.67

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

31.30

0.00

31.30

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

568.76

72.39

496.37

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养★

48.36

0.00

48.36

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出★

48.36

0.00

48.36

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

103.20

0.00

103.20

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

103.20

0.00

103.20

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗★

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助★

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4180.19

16.90

4163.29

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

600.03

16.90

583.13

0.00

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

600.03

16.90

583.13

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3580.16

0.00

3580.16

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

3248.89

0.00

3248.89

0.00

0.00

0.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

329.27

0.00

329.27

0.00

0.00

0.00

 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:宣城市民政局 单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 / 1 栏次 / 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2548.23 一、一般公共服务支出 32 16.04 16.04 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 2140.43 二、外交支出 33 0 0 0
- 3 - 三、国防支出 34 0 0 0
- 4 - 四、公共安全支出 35 0 0 0
- 5 - 五、教育支出 36 0 0 0
- 6 - 六、科学技术支出 37 0 0 0
- 7 - 七、文化体育与传媒支出 38 0 0 0
- 8 - 八、社会保障和就业支出 39 2361.46 2361.46 0
- 9 - 九、医疗卫生与计划生育支出 40 3.00 3.00 0
- 10 - 十、节能环保支出 41 0 0 0
- 11 - 十一、城乡社区支出 42 0 0 0
- 12 - 十二、农林水支出 43 2.50 2.50 0
- 13 - 十三、交通运输支出 44 0 0 0
- 14 - 十四、资源勘探信息等支出 45 0 0 0
- 15 - 十五、商业服务业等支出 46 0 0 0
- 16 - 十六、金融支出 47 0 0 0
- 17 - 十七、援助其他地区支出 48 0 0 0
- 18 - 十八、国土海洋气象等支出 49 0 0 0
- 19 - 十九、住房保障支出 50 0 0 0
- 20 - 二十、粮油物资储备支出 51 0 0 0
- 21 - 二十一、其他支出 52 2140.43 0 2140.43
- 22 - 二十二、债务还本支出 53 0 0 0
 - 23 -  二十三、债务付息支出 54 0 0 0
本年收入合计 24 4688.66 本年支出合计 55 4523.43 2383.00 2140.43
年初财政拨款结转和结余 25 131.92 年末财政拨款结转和结余 56 297.15 297.15 0
一、一般公共预算财政拨款 26 131.92 - 57 - - -
二、政府性基金预算财政拨款 27 0 - 58 - - -
 - 28 -  - 59 - - -
总计 29 4820.58 总计 60 4820.58 2680.15 2140.43

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
部门:宣城市民政局 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0 0 0 2140.43 16.90 2123.53 2140.43 16.90 2123.53 0 0 0 0
229 其他支出 0 0 0 2140.43 16.90 2123.53 2140.43 16.90 2123.53 0 0 0 0
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 0 0 0 600.03 16.90 583.13 600.03 16.90 583.13 0 0 0 0
2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 0 0 0 600.03 16.90 583.13 600.03 16.90 583.13 0 0 0 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0 1540.4 0 1540.40 1540.40 0 1540.40 0 0 0 0
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0 0 0 1248.89 0 1248.89 1248.89 0 1248.89 0 0 0 0
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 0 0 0 2.00 0 2.00 2.00 0 2.00 0 0 0 0
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 0 0 289.50 0 289.50 289.50 0 289.50 0 0 0 0

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:宣城市民政局 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 543.95 302 商品和服务支出 85.32 310 其他资本性支出 0.98
30101   基本工资 189.1 30201   办公费 8.82 31001   房屋建筑物购建 0
30102   津贴补贴 125.04 30202   印刷费 0 31002   办公设备购置 0.98
30103   奖金 171.08 30203   咨询费 0 31003   专用设备购置 0
30104   其他社会保障缴费 2.01 30204   手续费 0 31005   基础设施建设 0
30106   伙食补助费 1.38 30205   水费 0.34 31006   大型修缮 0
30107   绩效工资 34.15 30206   电费 8.73 31007   信息网络及软件购置更新 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 18.2 30207   邮电费 6.36 31008   物资储备 0
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0 31009   土地补偿 0
30199   其他工资福利支出 2.99 30209   物业管理费 0.08 31010   安置补助 0
303 对个人和家庭的补助 254.75 30211   差旅费 9.77 31011   地上附着物和青苗补偿 0
30301   离休费 11.77 30212   因公出国(境)费用 1.19 31012   拆迁补偿 0
30302   退休费 103.14 30213   维修(护)费 2.04 31013   公务用车购置 0
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0 31019   其他交通工具购置 0
30304   抚恤金 21.28 30215   会议费 0.76 31020   产权参股 0
30305   生活补助 1.49 30216   培训费 0.1 31099   其他资本性支出 0
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 6.72 304 对企事业单位的补贴 0
30307   医疗费 0.14 30218   专用材料费 0 30401   企业政策性补贴 0
30308   助学金 0 30224   被装购置费 0 30402   事业单位补贴 0
30309   奖励金 15.47 30225   专用燃料费 0 30403   财政贴息 0
30310   生产补贴 0 30226   劳务费 0.50 30499   其他对企事业单位的补贴 0
30311   住房公积金 63.13 30227   委托业务费 0 307 债务利息支出 0
30312   提租补贴 10.00 30228   工会经费 11.90 30701   国内债务付息 0
30313   购房补贴 0 30229   福利费 0.53 30707   国外债务付息 0
30314   采暖补贴 0 30231   公务用车运行维护费 23.82 399 其他支出 0
30315   物业服务补贴 0 30239   其他交通费用 0 39906   赠与 0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 28.33 30240   税金及附加费用 0  -  -  -
 -  -  - 30299   其他商品和服务支出 3.66  -  -  -
人员经费合计 798.70 公用经费合计 86.30

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:宣城市民政局 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0 0 0 2140.43 16.90 2123.53 2140.43 16.90 2123.53 0 0 0 0
229 其他支出 0 0 0 2140.43 16.90 2123.53

2140.43

16.90 2123.53 0 0 0 0
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 0 0 0 600.03 16.90 583.13 600.03 16.90 583.13 0 0 0 0
2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 0 0 0 600.03 16.90 583.13 600.03 16.90 583.13 0 0 0 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0 1540.40 0 1540.40 1540.40 0 1540.40 0 0 0 0
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0 0 0 1248.89 0 1248.89 1248.89 0 1248.89 0 0 0 0
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 0 0 0 2.00 0 2.00 2.00 0 2.00 0 0 0 0
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 0 0 289.50 0 289.50 289.50 0 289.50 0 0 0 0

 

第三部分 宣城市民政局2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计9182.36万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计9182.36万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少1399.81万元,减少13.23%,主要原因:一是财政拨款当年收入减少了47.91万元;二是其他收入减少,主要为在建项目补助资金。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计6780.1万元,其中:财政拨款收入4688.66万元,占69.15%;事业收入1208.14万元,占17.82%;经营收入0万元,占0%;其他收入883.3万元,占13.03%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计8449.32万元,其中:基本支出901.9万元,占10.67%;项目支出7547.42万元,占89.33%;经营支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计4820.58万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4820.58万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加84.01万元,增长1.77%,主要原因:2017年年初财政拨款结转和结余增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入2548.23万元,占本年收入的37.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加844.18万元,增长49.54%。主要原因一是一般公共服务收入增加;二是社会保障和就业收入增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出2383万元,占本年支出的28.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加810.87万元,增长51.58%。主要原因一是一般公共服务支出增加;二是社会保障和就业支出增加。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出2383万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16.04万元,占0.67%;社会保障和就业(类)支出2361.46万元,占99.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出3万元,占0.13%;农林水(类)支出2.5万元,占0.1%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.47万元,支出决算为2383万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因社会保障与就业支出类增加。其中:基本支出885万元,占37.14%;项目支出1498万元,占62.86%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.74万元,完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是健康养老招商组工作经费列入一般公共服务支出。

    2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是财政拨入非公经济和社会组织党建工作经费,为市级安排。

    3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),年初预算为376.14万元,支出决算为551.45万元,完成了年初预算,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资及住房公积金增加等。

    4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),年初预算为0万元,支出决算为91.82万元,完成了年初预算,决算数大于预算数的主要原因是春节八一慰问驻宣部队、创建双拥模范城工作经费、八一慰问宣城舰以及宣城舰舰歌创作费列入拥军优属。

    5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项),年初预算为4.3万元,支出决算为4.3万元,完成了年初预算的100%。

    6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项),年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成了年初预算的100%。

    7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),年初预算为10万元,支出决算为35.22万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是决算数含2016年年末结转资金以及地名普查经费市级财政2017年追加预算等。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为8.5万元,支出决算为128.07万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资未列入单位部门预算。

    9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为2.54万元,支出决算为26.48万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资未列入单位部门预算。

    10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项),年初预算为46.83万元,支出决算为105.18万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是决算数含2016年年末结转资金以及军供站退休人员工资未列入单位部门预算。

    11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算为10万元,支出决算为287.42万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是决算数含2016年年末结转资金和省级以上补助安排资金。

    12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),年初预算为0万元,支出决算为22.14万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵自谋职业一次性补助经费列入退役士兵安置。

    13.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成了年初预算100%。

   14.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项),年初预算为0万元,支出决算为2.79万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因该项支出为省级以上安排补助资金。

    15.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项),年初预算为0万元,支出决算为28.3万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因该项支出为省级以上安排补助资金。

    16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项),年初预算为0万元,支出决算为238.26万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为省级以上安排补助资金。

    17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),年初预算为0万元,支出决算为5.7万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为省级以上安排补助资金。

    18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项),年初预算为310.92万元,支出决算为336.28万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因在职人员工资及住房公积金增加等。

    19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项),年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为省级以上安排补助资金。

    20.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项),年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为省级以上安排补助资金。

    21.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为146万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为省级以上安排补助资金。

    22.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为31.3万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为市级安排资金。

    23.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项),年初预算为173.42万元,支出决算为192.39万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资及住房公积金增加等。

    24.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项),年初预算为0万元,支出决算为48.36万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为省级以上安排补助资金。

    25.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项),年初预算为0.82万元,支出决算为3万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

    26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因是包保贫困户资金列入其他扶贫支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出885万元,其中人员经费798.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费86.3万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2140.43万元,本年支出2140.43万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

    1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项),年初预算为540万元,支出决算为600.03万元,完成年初预算的111.17%,决算数大于预算数的主要原因是含省级业务费转移支付资金。

    2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1248.89万元,决算数大于预算数的主要原因是该项用于社会福利的彩票公益金为省级以上福彩公益金分配资金。

    3.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.01万元,决算数大于预算数的主要原因是该项用于城乡医疗救助的彩票公益金支出为省级以上福彩公益金分配资金。

    4.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为289.5万元,决算数大于预算数的主要原因是该项用于城乡医疗救助的彩票公益金支出为省级以上福彩公益金分配资金。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,宣城市民政局机关运行经费支出48.48万元,比2016年减少11.17万元,下降18.73%,主要原因是机关厉行节约,降低各类办公耗材及差旅等行政运行经费。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度,宣城市民政局政府采购支出总额2.83万元,其中:政府采购货物支出2.83万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,宣城市民政局共有车辆8辆,其中:一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆,其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,宣城市民政局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共15个项目,涉及资金2401.04万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示:1、社会组织日常各项工作的开展得到有力保障,社会组织负责人领导和管理社会组织能力有所提高,通过项目补助的方式,引导社会组织参与文明创建、扶贫攻坚、环境保护等社会公共服务,发挥财政资金的撬动作用,激发社会力量参与社会治理,成为社会建设的重要力量。利于登记管理机关加强对社会组织的监督管理,促进社会组织规范化建设;2、加强地名服务建设,发挥地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、提高政府管理和公共服务水平等方面的基础作用;3、保障了市本级一级至六级残疾军人医疗费用;4、保障了市本级一名军队离休干部张民亚同志工资、报刊费、生活补助、住院伙食补助等经费;5、福彩销售终端基础设计及站点软硬件设施得到有效提高,福利彩票市场影响力进一步扩大;6、对生活无着流浪乞讨人员提供救助服务,保障其基本生活权益。对患危重病、精神障碍的流浪、乞讨人员提供医疗救治;对查无住所地的流浪、乞讨人员由民政部门提出安置方案,报本级人民政府批准后,予以安置。切实发挥社会救助托底线、救急难作用;7、保障了社会特殊群体的生存与发展,解决生理和心理方面的疾病与缺陷,增强他们的生活自理能力和自主能力,实现老有所依与回归社会的愿望。让服务对象有所乐、有所依。解放家庭困难,发挥维护社会的稳定与和谐的作用。2017年各项目预算均达到了预期绩效目标。

    组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,各项目预算均达到了预期绩效目标。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    联系方式:宣城市民政局政务公开电子邮箱:xcsmzj@126.com。

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