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宣城市社会福利中心2021年预算公开

作者: 发布时间:2021-02-08 16:03 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:


2021年宣城市社会福利中心预算公开


2021年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宣城市社会福利中心2021年财政拨款收支总表

2.宣城市社会福利中心2021年一般公共预算支出表

3.宣城市社会福利中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宣城市社会福利中心2021年政府性基金预算支出表

5.宣城市社会福利中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宣城市社会福利中心2021年收支总表

7.宣城市社会福利中心2021年收入总表

8.宣城市社会福利中心2021年支出总表

9.宣城市社会福利中心2021年政府采购支出表

10.宣城市社会福利中心2021年政府购买服务支出表

11.宣城市社会福利中心2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

宣城市社会福利中心(以下简称“中心”)成立于2007年。现位于市开发区318国道(宝城西路)以南、青弋江大道(三环路)以西,总占地约180亩。中心建成区净用地约100亩,总床位约620张,总投资约1.2亿元。内设市孤残儿童福利院、市社会福利院和市老龄公寓,主要承担市本级孤残儿童集中供养、市本级城市“三无”对象集中供养、市本级无法查实户籍信息流浪乞讨人员安置,同时面向社会开展有偿养老服务。

(二)内部管理事项

1.综合办(综合办公室),主要负责行政、后勤、财务、社工等综合性管理和服务;

2.老龄部(老龄公寓管理部),主要负责社会化养老运营;

3.儿童部(孤残儿童福利院管理部),主要负责市本级弃婴、孤儿的收留、安置、抚养、医疗保健、康复训练和特殊教育等福利服务;

4.社福部(社会福利院管理部),主要负责市本级城市“三无”对象集中供养、流浪乞讨人员(含基本治愈流浪乞讨精神病人)安置和维持性治疗;

5.膳食部,主要负责膳食供应及院办经济。


    二、2021年度主要工作任务

1.全员树牢过“紧日子”的思想。进一步开源节流,优化管理,促进中心各项工作齐头并进、良性运转;

2.以党建工作统领各项工作,持续抓好班子建设、群团工作、党风廉政建设、效能建设、孤残儿童供养、三无人员供养和社会化养老工作,巩固“温馨家园”党建品牌,不断提升优质服务水平,做好为老为小等服务工作;

3.筑牢安全底线,扩大“智慧宣福”影响力,充分运用“互联网+人防、物防和技防”等措施促进各项工作更加安全,稳妥推进基础设施建设,量力而行实施部分改造与维修;

4.全力推进省级社会管理和公共服务综合标准化在中心的试点工作,有标采标、无标制标,力争高分通过标准化试点验收,以标准化促进管理与服务更加安全、服务质量更加稳定、示范效应更加显著;

5.持续做好“新冠肺炎”疫情及各类季节性传染病防控工作。全面开展社工服务活动,形成每月一主题(目标),由专业社工策划组织开展形式简单、内容丰富的活动,丰富居养对象的文化生活、缓解员工的工作压力;

6.着重抓好社会化养老工作,积极创建五星养老机构,积极争取市发改委尽快核定养老收费调整工作,在护理人员能跟得上服务需求人员数的前提下维持养老床位使用率接近100%;

7.按照《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》及《儿童福利机构工作规程》相关要求,做好儿童护理、就医、康教、社工、安全管理及儿童权益保障工作,进一步提升机构儿童养护水平;

8.巩固提升院内“三无”人员供养管理水平,争先进位,争创省级标杆;

9.坚持全员培训,加强安全管理、组织文化、职业道德和职业技能等培训,营造全员“比学赶超”的氛围;

10.巩固提升医养结合水平,敦促宣城爱康医院加强安全管理,并积极开展智慧化、标准化建设,着力提升医疗服务水平,发挥医养结合示范机构作用,纵深打造医养结合新局面;

11.全力做好单体公寓BOT模式的运作,形成可推广、复制的管理经验;

12.做好市精神卫生社会福利中心项目决算审计工作。


第二部分 2021年单位预算表

                                                                                       单位公开表1

宣城市社会福利中心2021年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

370.05

一、一般公共服务支出

0

0

0

0

   其中: 国库管理非税收入

69.41

二、外交支出

0

0

0

0

二、政府性基金预算拨款收入

0

三、国防支出

0

0

0

0

三、国有资本经营预算拨款收入

0

四、公共安全支出

0

0

0

0

五、教育支出

0

0

0

0

六、科学技术支出

0

0

0

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

0

0

0

八、社会保障和就业支出

370.05

370.05

0

0

九、卫生健康支出

0

0

0

0

十、节能环保支出

0

0

0

0

十一、城乡社区支出

0

0

0

0

十二、农林水支出

0

0

0

0

十三、交通运输支出

0

0

0

0

十四、资源勘探信息等支出

0

0

0

0

十五、商业服务业等支出

0

0

0

0

十六、金融支出

0

0

0

0

十七、援助其他地区支出

0

0

0

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

0

0

0

十九、住房保障支出

0

0

0

0

二十、粮油物资储备支出

0

0

0

0

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

0

0

0

二十二、其他支出

0

0

0

0

二十三、债务还本支出

0

0

0

0

二十四、债务付息支出

0

0

0

0

本年收入小计

370.05

本年支出小计

370.05

370.05

0

0

上年结转

0

结转下年

0

0

0

0

 一般公共预算

0

 一般公共预算

0

0

0

0

 政府性基金预算

0

 政府性基金预算

0

0

0

0

国有资本经营预算

0

国有资本经营预算

0

0

0

0

收入总计

370.05

支出总计

370.05

370.05

0

0


单位公开表2

宣城市社会福利中心2021年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

370.05

67.85

302.20

208

社会保障和就业支出

370.05

67.85

302.20

 20810

  社会福利

370.05

67.85

302.20

2081002

老年福利

3.00

3.00

0.00

2081005

    社会福利事业单位

367.05

64.85

302.20



单位公开表3

宣城市社会福利中心2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

67.85 

301

301工资福利支出

46.22 

30101

  基本工资

17.23 

30102

  津贴补贴

0.93 

30103

  奖金

1.40 

30107

  绩效工资

13.90 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.21 

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.24 

30112

  其他社会保障缴费

0.20 

30113

  住房公积金

5.11 

302

302商品和服务支出

21.63

30201

  办公费

0.50 

30209

  物业管理费

9.00 

30213

  维修(护)费

3.00 

30228

  工会经费

0.62 

30229

  福利费

0.47 

30239

  其他交通费用

6.07 

30299

  其他商品和服务支出

1.97 


单位公开表4


宣城市社会福利中心2021年政府性基金预算支出表

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

注:宣城市社会福利中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

单位公开表5


宣城市社会福利中心2021年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 合计

0 

0 

0

注:宣城市社会福利中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。



单位公开表6

宣城市社会福利中心2021年收支总表

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

370.05

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算拨款收入

0

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算拨款收入

0

三、国防支出

0

四、财政专户管理非税收入

50.00

四、公共安全支出

0

五、其他收入

0

五、教育支出

0

六、科学技术支出

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

八、社会保障和就业支出

420.05

九、卫生健康支出

0

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

0

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

0

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

二十二、其他支出

0

二十三、债务还本支出

0

二十四、债务付息支出

0

本年收入小计

420.05

本年支出小计

420.05

上年结转

0

结转下年

0

一般公共预算

0

一般公共预算

0

政府性基金预算

0

政府性基金预算

0

国有资本经营预算

0

国有资本经营预算

0

财政专户

0

财政专户

0

其他

0

其他

0

收入总计

420.05

支出总计

420.05


       宣城市社会福利中心2021年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

420.05

0

370.05

0

0

50.00

0

208 

社会保障和就业支出

420.05

0

370.05

0

0

50.00

0

20810 

  社会福利

420.05

0

370.05

0

0

50.00

0

2081002

老年福利

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

    社会福利事业单位

417.05

0

367.05

0

0

50.00

0

                                                                                                                       单位公开表7


单位公开表8

   宣城市社会福利中心2021年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

420.05 

67.85 

352.20 

208 

社会保障和就业支出

420.05 

67.85 

352.20 

20810 

  社会福利

420.05 

67.85 

352.20 

2081002

    老年福利

3.00 

3.00 

0.00 

2081005

    社会福利事业单位

417.05 

64.85 

352.20 


单位公开表9

宣城市社会福利中心2021年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

3.55

0

0

3.55

0

民政局

3.55

0

0

3.55

0

  社会福利中心

3.55

0

0

3.55

0

    复印机

0.20

0

0

0.20

0

    空调

0.35

0

0

0.35

0

    碎纸机

0.40

0

0

0.40

0

    台式计算机

1.60

0

0

1.60

0

    投影仪

1.00

0

0

1.00

0


    单位公开表10

宣城市社会福利中心2021年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 -

 -

 -

- 

- 

- 

 -

 -

注:宣城市社会福利中心部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。


                                                                         单位公开表11

宣城市社会福利中心2021年项目支出表

        单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

352.20

302.20

0

0

0

0

0

50.00

0

捐赠收入

社会福利中心

110.00

60.00

0

0

0

0

0

50.00

0

三无及孤残儿童

社会福利中心

242.20

242.20

0

0

0

0

0

0

0


第三部分 2021年宣城市社会福利中心预算情况说明


一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市社会福利中心2021年财政拨款收支预算370.05万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款370.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入370.05万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出370.05万元,占100%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

 宣城市社会福利中心2021年一般公共预算拨款370.05万元,比2020年预算拨款增加95.36万元,增长34.72%,主要原因:三无及孤残儿童项目经费增加,国库管理非税收入增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出370.05万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算367.05万元,比2020年预算增加103.04万元,增加39.03 %,增加原因主要是三无及孤残儿童项目经费增加,国库管理非税收入增加。

2.社会保障就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2021年预算3万元,比2020年预算增加3万元,增加100%,增加原因是网络运行维护费支出功能分类由社会保障就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)变动为社会保障就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市社会福利中心2021年一般公共预算基本支出67.85万元,其中:工资福利支出46.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出21.63万元,主要包括:办公费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市社会福利中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市社会福利中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市社会福利中心2021年收支总预算420.05万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:社会保障和就业支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市社会福利中心2021年收入预算420.05万元,其中:一般公共预算拨款收入370.05万元,占88.10%,比2020年预算增加95.36万元,增长34.72%,增长原因主要是三无及孤残儿童项目经费增加,国库管理非税收入增加;财政专户管理非税收入50万元,占11.90%,比2020年预算减少1159.96万元,下降95.87%,下降原因主要是单位休养老人代养费收入性质由非税收入改成往来款项,因此未申请非税收入预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市社会福利中心2021年支出预算420.05万元,比2020年预算减少1064.60万元,下降71.71%,原因主要是单位休养老人代养费收入性质改为往来款项,无需申请预算。其中,基本支出67.85万元,占16.15%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出352.20万元,占83.85%,主要用于保障机构日常运转、保障三无及孤残儿童、社会化代养老人日常生活。

九、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费。

宣城市社会福利中心单位2021年单位运行经费财政拨款预算231.23万元,比2020年减少96.36万元,减少29.41%,减少主要原因是厉行节约,从而减少了单位运行经费。

(二)政府采购情况。

宣城市社会福利中心2021年各单位政府采购预算总额3.55万元。其中:政府采购货物预算3.55万元. 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

宣城社会福利中心共有车辆3辆,其中:其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

宣城市社会福利中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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