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宣城市社会福利中心2021年预算公开

作者: 发布时间:2021-02-08 16:03 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:


宣城市社会福利中心2021年单位预算公开




2021年02月







目 录

第一部分 宣城市社会福利中心单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宣城市社会福利中心2021年财政拨款收支总表

2.宣城市社会福利中心2021年一般公共预算支出表

3.宣城市社会福利中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宣城市社会福利中心2021年政府性基金预算支出表

5.宣城市社会福利中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宣城市社会福利中心2021年收支总表

7.宣城市社会福利中心2021年收入预算总表

8.宣城市社会福利中心2021年支出预算总表

9.宣城市社会福利中心2021年政府采购支出表

10.宣城市社会福利中心2021年政府购买服务支出表

11.宣城市社会福利中心2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 宣城市社会福利中心单位概况

一、主要职责

(一)外部政府权力宣城市社会福利中心(以下简称“中心”)成立于2007年。现位于市开发区318国道(宝城西路)以南、青弋江大道(三环路)以西,总占地约180亩。中心建成区净用地约100亩,总床位约620张,总投资约1.2亿元。内设市孤残儿童福利院、市社会福利院和市老龄公寓,主要承担市本级孤残儿童集中供养、市本级城市“三无”对象集中供养、市本级无法查实户籍信息流浪乞讨人员安置,同时面向社会开展有偿养老服务。   (二)内部管理事项    1.综合办(综合办公室),主要负责行政、后勤、财务、社工等综合性管理和服务;    2.老龄部(老龄公寓管理部),主要负责社会化养老运营;    3.儿童部(孤残儿童福利院管理部),主要负责市本级弃婴、孤儿的收留、安置、抚养、医疗保健、康复训练和特殊教育等福利服务;    4.社福部(社会福利院管理部),主要负责市本级城市“三无”对象集中供养、流浪乞讨人员(含基本治愈流浪乞讨精神病人)安置和维持性治疗;    5.膳食部,主要负责膳食供应及院办经济。


二、2021年度主要工作任务

1.全员树牢过“紧日子”的思想。进一步开源节流,优化管理,促进中心各项工作齐头并进、良性运转;

2.以党建工作统领各项工作,持续抓好班子建设、群团工作、党风廉政建设、效能建设、孤残儿童供养、三无人员供养和社会化养老工作,巩固“温馨家园”党建品牌,不断提升优质服务水平,做好为老为小等服务工作;、

3.筑牢安全底线,扩大“智慧宣福”影响力,充分运用“互联网+人防、物防和技防”等措施促进各项工作更加安全,稳妥推进基础设施建设,量力而行实施部分改造与维修;

4.全力推进省级社会管理和公共服务综合标准化在中心的试点工作,有标采标、无标制标,力争高分通过标准化试点验收,以标准化促进管理与服务更加安全、服务质量更加稳定、示范效应更加显著;

5.持续做好“新冠肺炎”疫情及各类季节性传染病防控工作。全面开展社工服务活动,形成每月一主题(目标),由专业社工策划组织开展形式简单、内容丰富的活动,丰富居养对象的文化生活、缓解员工的工作压力;

6.着重抓好社会化养老工作,积极创建五星养老机构,积极争取市发改委尽快核定养老收费调整工作,在护理人员能跟得上服务需求人员数的前提下维持养老床位使用率接近100%;

7.按照《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》及《儿童福利机构工作规程》相关要求,做好儿童护理、就医、康教、社工、安全管理及儿童权益保障工作,进一步提升机构儿童养护水平;

8.巩固提升院内“三无”人员供养管理水平,争先进位,争创省级标杆;

9.坚持全员培训,加强安全管理、组织文化、职业道德和职业技能等培训,营造全员“比学赶超”的氛围;

10.巩固提升医养结合水平,敦促宣城爱康医院加强安全管理,并积极开展智慧化、标准化建设,着力提升医疗服务水平,发挥医养结合示范机构作用,纵深打造医养结合新局面;

11.全力做好单体公寓BOT模式的运作,形成可推广、复制的管理经验;

12.做好市精神卫生社会福利中心项目决算审计工作。


第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一:

宣城市社会福利中心2021年财政拨款收支总表

单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

收            入

支             出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

370.05

一、一般公共服务支出

0

 

 

 

其中:国库管理非税收入

69.41

二、外交支出

0

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

0

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

0

 

 

 

 

 

五、教育支出

0

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

370.05

370.05

 

 

 

 

九、卫生健康支出

0

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

 

 

 

十六、金融支出

0

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

0

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

0

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

0

 

 

 

本年收入小计

370.05

本年支出小计

370.05

370.05

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

 

 

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

370.05

支出总计

370.05

370.05

 

 


单位公开表二:

宣城市社会福利中心2021年一般公共预算支出表

单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

合计

370.05

67.85

302.2

208

社会保障和就业支出

370.05

67.85

302.2

20810

社会福利

370.05

67.85

302.2

2081002

老年福利

3

3

 

2081005

社会福利事业单位

367.05

64.85

302.2


单位公开表三:

宣城市社会福利中心2021年一般公共预算基本支出表

单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

46.22

30101

基本工资

17.23

30102

津贴补贴

0.93

30103

奖金

1.4

30107

绩效工资

13.9

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.21

30110

职工基本医疗保险缴费

2.24

30112

其他社会保障缴费

0.2

30113

住房公积金

5.11

302

商品和服务支出

21.63

30201

办公费

0.5

30209

物业管理费

9

30213

维修(护)费

3

30228

工会经费

0.62

30229

福利费

0.47

30239

其他交通费用

6.07

30299

其他商品和服务支出

1.97

 

合计

67.85


单位公开表四:

宣城市社会福利中心2021年政府性基金预算支出表

单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

宣城市社会福利中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


单位公开表五:

宣城市社会福利中心2021年国有资本经营预算支出表

单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

宣城市社会福利中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


单位公开表六:

宣城市社会福利中心2021年收支总表

单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

370.05

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

50

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

420.05

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

420.05

本年支出小计

420.05

上年结转

 

结转下年

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

420.05

支出总计

420.05


单位公开表七:

宣城市社会福利中心2021年收入预算总表

单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

420.05

 

370.05

 

 

50

 

20810

社会福利

420.05

 

370.05

 

 

50

 

2081002

老年福利

3

 

3

 

 

 

 

2081005

社会福利事业单位

417.05

 

367.05

 

 

50

 

 

合计

420.05

 

370.05

 

 

50

 


单位公开表八:

宣城市社会福利中心2021年支出预算总表

单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

420.05

67.85

352.2

20810

社会福利

420.05

67.85

352.2

2081002

老年福利

3

3

 

2081005

社会福利事业单位

417.05

64.85

352.2

 

合计

420.05

67.85

352.2


单位公开表九:

宣城市社会福利中心2021年政府采购支出表

单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

3.55

 

 

3.55

 

民政局

3.55

 

 

3.55

 

社会福利中心

3.55

 

 

3.55

 

复印机

0.2

 

 

0.2

 

空调

0.35

 

 

0.35

 

碎纸机

0.4

 

 

0.4

 

台式计算机

1.6

 

 

1.6

 

投影仪

1

 

 

1

 


单位公开表十:

宣城市社会福利中心2021年政府购买服务支出表

单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算 

财政专户管理非税收入

其他收入

宣城市社会福利中心预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。


单位公开表十一:

宣城市社会福利中心2021年项目支出表

单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

捐赠收入

社会福利中心

110

60

 

 

 

 

 

50

 

三无及孤残儿童

社会福利中心

242.2

242.2

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

352.2

302.2

 

 

 

 

 

50

 


第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市社会福利中心2021年财政拨款收支预算370.05万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入370.05万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入370.05万元,无上年结转。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出370.05万元,占100.00%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市社会福利中心2021年一般公共预算拨款370.05万元,比2020年预算拨款增加95.36万元,增长34.72%,主要原因:三无及孤残儿童项目经费增加,国库管理非税收入增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出370.05万元,占100.00%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2021年预算3万元,比2020年预算增加3.00万元,增长100.00%,增长原因主要是网络运行维护费支出功能分类由社会保障就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)变动为社会保障就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算367.05万元,比2020年预算增加103.04万元,增长39.03%,增长原因主要是三无及孤残儿童项目经费增加,国库管理非税收入增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市社会福利中心2021年一般公共预算基本支出67.85万元。其中:

工资福利支出46.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出21.63万元,主要包括办公费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市社会福利中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市社会福利中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市社会福利中心2021年收支总预算420.05万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出全部是社会保障和就业支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市社会福利中心2021年收入预算420.05万元,其中:

一般公共预算拨款收入370.05万元,占88.10%,比2020年预算增加95.36万元,增长34.72%,增长原因主要是三无及孤残儿童项目经费增加,国库管理非税收入增加。财政专户管理非税收入50万元,占11.90%,比2020年预算减少1159.96万元,下降95.87%,下降原因主要是单位休养老人代养费收入性质由非税收入改成往来款项,因此未申请非税收入预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市社会福利中心2021年支出预算420.05万元,比2020年预算减少1064.6万元,下降71.71%,下降原因主要是单位休养老人代养费收入性质改为往来款项,无需申请预算。其中,基本支出67.85万元,占16.15%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出352.2万元,占83.85%,主要用于保障机构日常运转、保障三无及孤残儿童、社会化代养老人日常生活。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.三无及孤残儿童

(1)项目概述。宣城市社会福利中心内设市孤残儿童福利院、市社会福利院,为公益一类事业单位,资金是由政府全额拨款,主要承担市本级孤残儿童集中供养、市本级城市“三无”对象集中供养、市本级无法查实户籍信息流浪乞讨人员安置。目前共有服务对象69人(其中孤残儿童17人,“三无”对象52人),因“三无”对象多数为基本稳控的精神病患者,看护风险大,长年服药,身体抵抗力差;孤残儿童部分为重残儿,部分在校就读,涉及养育、治疗、康复、教育等,综合抚养成本高,伙食费、日常使用物资按照最低生活标准测算,医疗费包括体检及与医疗有关的费用。通过该项目,实现“三无”人员、孤残儿童基本生存、医疗、受教育权利得到保障,充分体现社会主义国家制度的优越性,减少社会不稳定因素,获得良好的社会效益。

(2)立项依据。属常年项目。市社会福利中心是由市民政局负责管理的财政差额拨款正科级事业单位(宣编[2007]27号)。按照市政府第37次常务会议纪要,同意将公益性代养费用列入财政预算,并据实拨付。

(3)起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)项目内容。2020年市福利中心共有“三无”对象52人,孤残儿童7人,市财政2020年下达三无和孤残儿童预算经费为217.20万元。截止2020年10月底,该项目现已累计支出203.24万元,完成支出进度的93.57%,预计到2020年12月,要超额完成预算。

(5)年度预算安排。242.2万元。

(6)绩效目标和指标。



项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位:宣城市社会福利中心

单位:万元

名称

及孤残儿童

部门及代码

市民政局

施单位

城市社会福利中

属性

续项目

目期

项目资金(万元)

期资金 额:

726.6

度资金总额:

242.2

中:财 拨款

726.6

其中:财政拨

242.2

其他资金

其他资金

体目标

中期目标(2021年—2023年)

度目标

目标1:无人员收养工作,流浪乞讨人员临 时安置工作,让特困人员拥有幸福生活

1:完成年度内三无人员收养 工作,流浪乞讨人员临时安置工作

目标2:婴和孤儿收养工作,让孤残儿童健 康成长、入学和就业。

2:完成年度内弃婴和孤儿收 工作。

标2:保障服务对象基本生活,提供医疗、 复等服务。

2:为服务对象提供基本医疗 康复等服务。

目标3:举各类活动,丰富服务对象生活 ,提高生活质量。

标3:通过省级标准化试点验收

目标4:好宣传工作,提高社会满意度。

4:做好宣传工作,提高社会 意度。

效指标

级指标

级指标

级指标

指标值

级指标

级指标

指标值

产出指标

量指标

指标1:康训练

天不少于2次

量指标

指标1:三 无人员数 增加

5人/年

指标2:组开展集活动

少于5次/

指标2:资 维护维 修

180次/年

量指标

指标1:康训练成

0.9

量指标

指标1:省 级公共服 务综合服 务标准化

过省级

标准化

点验

指标2:符入学条的孤残 童入学 率

1

效指标

指标1:资到位率

1

效指标

指标1:资 到位率

1

指标2:资使用率

计划支

指标2:资 使用率

计划支 出

本指标

指标1:人成本

年测算

本指标

指标1:人 成本

:1850

/人/

;孤残儿

:2100

/人/

指标2:日常生活物资保障

年测算

指标2:日 常生活物 保障

150元/人 /

指标3 、公杂 、车辆费

年测算

指标3:水 、公杂 、车辆费

200元/人 /

指标4:伙

年测算

指标4:伙 

500元/ /

指标5:营 增补费 (奶粉、 水果)

年测算

指标5:营 增补费  (奶粉、 水果)

150元/人 /

指标6:医

年测算

指标6:医

:500元

/人/

;孤残儿

:400元

/人/

指标7:孤儿童教经费

年测算

指标7:孤儿童教 经费

350元/ /

益指标

会效益 

指标1:全提高服对象生 活水平

会效益

指标1:全提高服对象生活水平

指标2:开学习娱活动

5次/年

指标2:开学习娱活动

5次/年

指标3:全提高护质量发挥区性儿童 利院的领作用

指标3:全提高护质量发挥区性儿童利院的领作用。

持续影 指标

指标1:符 收养条的三无员、弃和孤儿

1

持续影指标

指标1:符收养条的三无员、弃和孤儿

1

指标2:培残疾儿的自理 力、关孤残儿身心健

指标2:培残疾儿的自理力、关孤残儿 身心健

指标3:正 儿童回 家庭

1

指标3:正儿童回 家庭

1

指标4:立于“一 为了孩 ,为了 子的一 ”服务 旨,进步提高务水平

指标4:立于“一 ,为了子的一”服务旨,进步提高 务水平


(二)机关运行经费

宣城市社会福利中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要原因是宣城市社会福利中心为公益一类事业单位,2022年无机关运行经费。

(三)政府采购情况

宣城市社会福利中心2021年各单位政府采购预算总额3.55万元。其中:政府采购货物预算3.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

宣城市社会福利中心共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市社会福利中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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