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宣城市民政局2021年部门预算

作者: 发布时间:2021-02-08 15:54 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:


宣城市民政局2021年部门预算


2021年2月


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宣城市民政局2021年财政拨款收支总表

2.宣城市民政局2021年一般公共预算支出表

3.宣城市民政局2021年一般公共预算基本支出表

4.宣城市民政局2021年政府性基金预算支出表

5.宣城市民政局2021年国有资本经营预算支出表

6.宣城市民政局2021年收支总表

7.宣城市民政局2021年收入总表

8.宣城市民政局2021年支出总表

9.宣城市民政局2021年政府采购支出表

10.宣城市民政局2021年政府购买服务支出表

11.宣城市民政局2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

市民政局共计24项政府权力,其中行政许可5项、行政确认2项、行政裁决1项、行政处罚10项、其他权力6项。以市政府网站当年公布的《宣城民政局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

1.贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全市国民经济和社会发展规划,指导、推进全市民政工作的改革和发展。
    2.拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监管办法。依法对全市性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监管工作。
    3.拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
    4.拟订城乡社区治理的发展规划,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作,以及社区服务用房规划设计审核。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和协调村(居)务公开。
    5.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作,负责全市地名管理工作,开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。
    6.贯彻执行婚姻管理政策,负责婚姻登记管理和业务指导工作,推进婚俗改革。
    7.拟订并组织实施殡葬管理相关政策措施,负责殡葬管理和业务指导工作,推进殡葬改革。指导全市殡葬事业单位的建设和管理工作。
    8.统筹推进、督促管理养老服务工作,拟订并组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
    9.负责推进残疾人权益保护工作,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
    10.负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
    11.负责管理社会福利事业,负责开展慈善募捐,指导社会捐助工作,促进慈善事业发展,加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。
    12.按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策,按照有关标准,推进社会工作专业人才工作队伍建设和志愿者队伍建设。
    13.参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织的党建工作。分析全市社会组织发展情况,结合本部门职能,研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。
    14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市民政局2021年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市民政局机关

行政单位

2

市社会福利中心

公益一类事业单位

3

市流浪乞讨人员救助站

公益一类事业单位

4

市福利彩票发行中心

公益二类事业单位


三、2021年度主要工作任务

2021年,是中国共产党成立100周年,是“十四五”开局之年,我们将认真落实中央、省、市经济工作会议精神及市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的工作要求,重点做好以下几方面工作:

(一)深入学习宣传贯彻党的十九大精神

1.牢固树立“四个意识”。  

(二)进一步健全社会救助体系

2、完善最低生活保障制度。

3、完善临时救助制度。

4、进一步做好农村五保供养工作。

5、加强农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作和流浪乞讨人员救助工作。

(三)积极推进社会治理创新发展

6、深入推进城乡社区建设。

7、大力推进社会组织健康有序发展。

8、大力推进社会工作和志愿服务发展。

9、做好地名管理工作。

(四)健全完善民政社会服务体系

10、大力发展养老服务业。

11、推进慈善事业和残疾人福利工作。

12、提升婚姻收养殡葬管理服务水平。

13、加强福利彩票销售工作。

(五)提升民政服务保障能力

14、加强基层民政能力建设和民政公共服务设施建设。

15、加强民政干部队伍建设。

16、深入推进民政法治建设。

17、提升民政综合能力。

18、做好信访维稳工作。

19、继续开展民政重点工作综合评估工作。

(六)坚定不移推进全面从严治党

20、严肃党内政治生活。

21、加强意识形态工作。

22、持之以恒正风肃纪。


第二部分 2021年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宣城市民政局2021年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

1003.51 

一、一般公共服务支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   其中:国库管理非税收入

69.41 

二、外交支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算拨款收入

727.93 

三、国防支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

三、国有资本经营拨款收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

五、教育支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

八、社会保障和就业支出

943.46 

943.46 

0.00 

0.00 

九、卫生健康支出

17.01 

17.01 

0.00 

0.00 

十、节能环保支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

十一、城乡社区支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

十二、农林水支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

十三、交通运输支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

十五、商业服务业等支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

十六、金融支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

十七、援助其他地区支出 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

十九、住房保障支出

43.04 

43.04 

0.00 

0.00 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

二十二、预备费

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

二十三、其他支出 

727.93 

0.00 

727.93 

0.00 

二十四、债务还本支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

二十五、债务付息支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

二十六、债务发行费用支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

二十七、抗疫特别国债安排支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入小计

1731.44 

本年支出小计

1731.44 

1003.51 

727.93 

0.00 

上年结转

0.00 

结转下年

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   一般公共预算

0.00 

   一般公共预算

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   政府性基金预算

0.00 

   政府性基金预算

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   国有资本经营预算

0.00 

   国有资本经营预算

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

收入总计

1731.44 

支出总计

1731.44 

1003.51 

727.93 

0.00 


部门公开表2

宣城市民政局2021年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1003.51 

522.31 

481.20 

208

社会保障和就业支出

943.46 

462.26 

481.20 

20802

  民政管理事务

302.35 

269.35 

33.00 

2080201

    行政运行(民政管理事务)

272.35 

269.35 

3.00 

2080206

    社会组织管理

20.00 

0.00 

20.00 

2080207

    行政区划和地名管理

10.00 

0.00 

10.00 

20805

  行政事业单位养老支出

57.97 

57.97 

0.00 

2080501

    行政单位离退休

18.22 

18.22 

0.00 

2080502

    事业单位离退休

0.32 

0.32 

0.00 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.43 

39.43 

0.00 

20810

  社会福利

370.05 

67.85 

302.20 

2081002

    老年福利

3.00 

3.00 

0.00 

2081005

    社会福利事业单位

367.05 

64.85 

302.20 

20820

  临时救助

212.49 

66.49 

146.00 

2082002

    流浪乞讨人员救助支出

212.49 

66.49 

146.00 

20899

  其他社会保障和就业支出

0.60 

0.60 

0.00 

2089999

    其他社会保障和就业支出

0.60 

0.60 

0.00 

210

卫生健康支出

17.01 

17.01 

0.00 

21011

  行政事业单位医疗

17.01 

17.01 

0.00 

2101101

    行政单位医疗

13.87 

13.87 

0.00 

2101102

    事业单位医疗

3.14 

3.14 

0.00 

221

住房保障支出

43.04 

43.04 

0.00 

22102

  住房改革支出

43.04 

43.04 

0.00 

2210201

    住房公积金

35.99 

35.99 

0.00 

2210202

    提租补贴

7.05 

7.05 

0.00 


部门公开表3


宣城市民政局2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

522.31 

301

301工资福利支出

399.00 

30101

  基本工资

159.16 

30102

  津贴补贴

75.18 

30103

  奖金

12.71 

30107

  绩效工资

46.16 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.64 

30110

  职工基本医疗保险缴费

19.25 

30112

  其他社会保障缴费

0.80 

30113

  住房公积金

41.10 

302

302商品和服务支出

85.77 

30201

  办公费

4.85 

30205

  水费

0.20 

30206

  电费

6.00 

30207

  邮电费

2.00 

30209

  物业管理费

11.00 

30211

  差旅费

3.35 

30213

  维修(护)费

11.20 

30215

  会议费

2.00 

30216

  培训费

2.00 

30217

  公务接待费

4.80 

30228

  工会经费

5.32 

30229

  福利费

4.00 

30239

  其他交通费用

18.22 

30299

  其他商品和服务支出

10.83 

303

303对个人和家庭的补助

35.64 

30301

  离休费

10.39 

30302

  退休费

3.52 

30305

  生活补助

3.07 

30309

  奖励金

0.16 

30399

  他对个人和家庭的补助

18.50 

310

310资本性支出

1.90 

31002

  办公设备购置

1.90 


部门公开表4


宣城市民政局2021年政府性基金预算支出表

    

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

727.93 

19.48

708.45

229

其他支出

727.93 

19.48

708.45

22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3.67 

3.67

0.00

2290402

    其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3.67 

3.67

0.00

22908

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

724.26 

15.81

708.45

2290804

    福利彩票销售机构的业务费支出

724.26 

15.81

708.45


部门公开表5


宣城市民政局2021年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

- 

- 

- 

 -

 -

备注:宣城市民政没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。



部门公开表6

宣城市民政局2021年收支总表

                                            单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1003.51 

一、一般公共服务支出

0.00 

二、政府性基金预算拨款收入

727.93 

二、外交支出

0.00 

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

四、财政专户管理非税收入

50.00 

四、公共安全支出

0.00 

五、其他收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00 

八、社会保障和就业支出

993.46 

九、卫生健康支出

17.01 

十、节能环保支出

0.00 

十一、城乡社区支出

0.00 

十二、农林水支出

0.00 

十三、交通运输支出

0.00 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00 

十五、商业服务业等支出

0.00 

十六、金融支出

0.00 

十七、援助其他地区支出 

0.00 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00 

十九、住房保障支出

43.04 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00 

二十二、预备费

0.00 

二十三、其他支出 

727.93 

二十四、债务还本支出

0.00 

二十五、债务付息支出

0.00 

二十六、债务发行费用支出

0.00 

二十七、抗疫特别国债安排的支出

0.00 

本年收入合计

1781.44 

本年支出合计

1781.44 

上年结余收入

0.00 

结转下年

0.00 

  一般公共预算

0.00 

  一般公共预算

0.00 

  政府性基金预算

0.00 

  政府性基金预算

0.00 

  国有资本经营预算

0.00 

  国有资本经营预算

0.00 

  财政专户

0.00 

  财政专户

0.00 

  其他

0.00 

  其他

0.00 

收入总计

1781.44 

支出总计

1781.44 


                                                          部门公开表7

            宣城市财政局2021年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1781.44 

0.00 

1003.51 

727.93 

0.00 

50.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

993.46 

0.00 

943.46 

0.00 

0.00 

50.00 

0.00 

20802

  民政管理事务

302.35 

0.00 

302.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080201

    行政运行(民政管理事务)

272.35 

0.00 

272.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080206

    社会组织管理

20.00 

0.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080207

    行政区划和地名管理

10.00 

0.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

  行政事业单位养老支出

57.97 

0.00 

57.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501

    行政单位离退休

18.22 

0.00 

18.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080502

    事业单位离退休

0.32 

0.00 

0.32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.43 

0.00 

39.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20810

  社会福利

420.05 

0.00 

370.05 

0.00 

0.00 

50.00 

0.00 

2081002

    老年福利

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081005

    社会福利事业单位

417.05 

0.00 

367.05 

0.00 

0.00 

50.00 

0.00 

20820

  临时救助

212.49 

0.00 

212.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082002

    流浪乞讨人员救助支出

212.49 

0.00 

212.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20899

  其他社会保障和就业支出

0.60 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2089999

    其他社会保障和就业支出

0.60 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

17.01 

0.00 

17.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

  行政事业单位医疗

17.01 

0.00 

17.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

    行政单位医疗

13.87 

0.00 

13.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

    事业单位医疗

3.14 

0.00 

3.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

43.04 

0.00 

43.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

  住房改革支出

43.04 

0.00 

43.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

    住房公积金

35.99 

0.00 

35.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210202

    提租补贴

7.05 

0.00 

7.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229

其他支出

727.93 

0.00 

0.00 

727.93 

0.00 

0.00 

0.00 

22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3.67 

0.00 

0.00 

3.67 

0.00 

0.00 

0.00 

2290402

    其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3.67 

0.00 

0.00 

3.67 

0.00 

0.00 

0.00 

22908

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

724.26 

0.00 

0.00 

724.26 

0.00 

0.00 

0.00 

2290804

    福利彩票销售机构的业务费支出

724.26 

0.00 

0.00 

724.26 

0.00 

0.00 

0.00 

                                                                                                                        


部门公开表8

宣城市民政局2021年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

1781.44 

541.79 

1239.65 

208

社会保障和就业支出

993.46 

462.26 

531.20 

20802

  民政管理事务

302.35 

269.35 

33.00 

2080201

    行政运行(民政管理事务)

272.35 

269.35 

3.00 

2080206

    社会组织管理

20.00 

0.00 

20.00 

2080207

    行政区划和地名管理

10.00 

0.00 

10.00 

20805

  行政事业单位养老支出

57.97 

57.97 

0.00 

2080501

    行政单位离退休

18.22 

18.22 

0.00 

2080502

    事业单位离退休

0.32 

0.32 

0.00 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.43 

39.43 

0.00 

20810

  社会福利

420.05 

67.85 

352.20 

2081002

    老年福利

3.00 

3.00 

0.00 

2081005

    社会福利事业单位

417.05 

64.85 

352.20 

20820

  临时救助

212.49 

66.49 

146.00 

2082002

    流浪乞讨人员救助支出

212.49 

66.49 

146.00 

20899

  其他社会保障和就业支出

0.60 

0.60 

0.00 

2089999

    其他社会保障和就业支出

0.60 

0.60 

0.00 

210

卫生健康支出

17.01 

17.01 

0.00 

21011

  行政事业单位医疗

17.01 

17.01 

0.00 

2101101

    行政单位医疗

13.87 

13.87 

0.00 

2101102

    事业单位医疗

3.14 

3.14 

0.00 

221

住房保障支出

43.04 

43.04 

0.00 

22102

  住房改革支出

43.04 

43.04 

0.00 

2210201

    住房公积金

35.99 

35.99 

0.00 

2210202

    提租补贴

7.05 

7.05 

0.00 

229

其他支出

727.93 

19.48 

708.45 

22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3.67 

3.67 

0.00 

2290402

    其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3.67 

3.67 

0.00 

22908

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

724.26 

15.81 

708.45 

2290804

    福利彩票销售机构的业务费支出

724.26 

15.81 

708.45 


部门公开表9

宣城市民政局2021年部门政府采购支出表

                                                                                单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

11.45 

2.90 

5.00 

3.55 

0.00 

民政局

11.45 

2.90 

5.00 

3.55 

0.00 

  民政局

1.90 

1.90 

0.00 

0.00 

0.00 

    激光打印机

0.30 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

    计算机

1.60 

1.60 

0.00 

0.00 

0.00 

  社会福利中心

3.55 

0.00 

0.00 

3.55 

0.00 

    复印机

0.20 

0.00 

0.00 

0.20 

0.00 

    空调

0.35 

0.00 

0.00 

0.35 

0.00 

    碎纸机

0.40 

0.00 

0.00 

0.40 

0.00 

    台式计算机

1.60 

0.00 

0.00 

1.60 

0.00 

    投影仪

1.00 

0.00 

0.00 

1.00 

0.00 

  福彩中心

5.00 

0.00 

5.00 

0.00 

0.00 

    笔记本

2.00 

0.00 

2.00 

0.00 

0.00 

    打印机

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

  流浪乞讨人员救助站

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    打印复印一体机

0.30 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

    台式电脑

0.70 

0.70 

0.00 

0.00 

0.00 


部门公开表10

宣城市民政局2021年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 -

 -

 -

- 

- 

- 

 -

 -

备注:宣城市民政局部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。


                                                                     部门公开表11

宣城市民政局2021年项目支出表

        单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费

 民政局

20 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

新建路名牌、维护毁损路名牌经费

民政局 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

招商引资工作经费

 民政局

3 

3

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

捐赠收入

 社会福利中心

110 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

50 

三无及孤残儿童 

 社会福利中心

242.2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

日常工作经费 

 福彩中心

408.45 

0 

408.45 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 服务中心业务费

福彩中心

300 

0 

300 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

流浪乞讨人员救助 

流浪乞讨人员救助站

120 

120 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 救助服务辅助项目

流浪乞讨人员救助站

26 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

合 计 

1239.65

481.2 

708.45 

0 

0 

0 

0 

50 

0


第三部分 2021年部门预算情况说明


一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市民政局2021年财政拨款收支预算1731.44万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1003.51万元、政府性基金预算拨款727.93万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1731.44万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出943.46万元,占54.49%;卫生健康支出17.01万元,占0.98%;住房保障支出43.04万元,占2.49%;其他支出727.93万元,占42.04%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市民政局2021年一般公共预算拨款1003.51万元,比2020年预算拨款增加133.68万元,增长15.37%,主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是卫生健康支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出943.46万元,占94.02%;卫生健康支出17.01万元,占1.69%;住房保障支出43.04万元,占4.29%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项)2021年预算272.35万元,比2020年预算增加22.15万元,增长8.85%,增长原因主要是人员增加,工资变动。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)2021年预算20万元,比2020年预算相同,无变动。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2021年预算10万元,比2020年预算相同,无变动。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算18.22万元,比2020年预算减少0.12万元,下降0.65%,下降原因主要是1名退休人员去世,退休人员提租补贴、退休人员公用经费等减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算0.32万元,比2020年预算增加0.01万元,增长3.13%,增长原因主要退休人员退休工资调整,住房提租补贴增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算39.43万元,比2020年预算减少0.44万元,下降1.1%,下降原因主要是市社会福利中心2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目调整至社会福利事业单位。

7.社会保障就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2021年预算3万元,比2020年预算增加3万元,增长100%,增加原因是2021年“网络运行维护费”支出功能科目由社会保障就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)变动为社会保障就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

8.社会保障就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算367.05万元,比2020年预算增加103.04万元,增长39.03 %,增加原因主要是三无及孤残儿童项目经费增加,国库管理非税收入增加。

9. 社会保障就业支出(类)临时救助支出(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2021年预算212.49万元,比2020年预算增加7.53万元,增长3.54%,增加原因主要是人员工资调整。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算0.6万元,比2020年预算减少1.9万元,下降76%,下降原因主要是生育保险和医疗保险合并缴纳等。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算13.87万元,比2020年预算增加1.87万元,增长15.58%,增长原因生育保险和医疗保险合并缴纳等。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算3.14万元,比2020年预算增加0.61万元,增长24.11%,增长原因生育保险和医疗保险合并缴纳等。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算35.99万元,比2020年预算减少0.34万元,下降0.94%,下降原因主要是主要是市社会福利中心2021年住房公积金项支出功能科目调整至社会福利事业单位等。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算7.05万元,比2020年预算减少0.07万元,下降0.98%,下降原因主要是市社会福利中心2021年提租补贴项支出功能科目调整至社会福利事业单位等。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市民政局2021年一般公共预算基本支出522.31万元,其中:工资福利支出399万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出85.77万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助35.64万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出1.9万元,主要包括办公设备购置。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市民政局2021年政府性基金预算拨款727.93万元,比2020年预算拨款减少257.12万元,减少26.1%。主要原因一是是受政策调控影响,原视频彩票销售厅停止销售;二是受市场影响,各类福利彩票销售额下滑,代销业务费减少。具体情况如下:

(一)其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2021年预算3.67万元,比2020年预算增加3.67万元,增长100%,增加原因主要是新增彩票发行销售风险基金。


(二)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 其 福利彩票销售机构的业务费支出(项)2021年预算724.26万元,比2020年预算减少260.79万元,减少26.47%,主要原因一是是受政策调控影响,原视频彩票销售厅停止销售;二是受市场影响,各类福利彩票销售额下滑,代销业务费减少。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市民政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市民政局2021年收支总预算1781.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的政府非税收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市民政局2021年收入预算1781.44万元,其中:一般公共预算拨款收入1003.51万元,占56.33%,比2020年预算拨款增加133.68万元,增长15.37%,主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是卫生健康支出增加;政府性基金预算拨款收入727.93万元,占40.86%,比2020年预算减少260.79万元,减少26.47%。下降原因:一是受政策调控影响,福彩中心原视频彩票销售厅停止销售;二是受市场影响,福彩中心各类福利彩票销售额下滑,代销业务费减少;财政专户管理非税收入50万元,占2.81%,比2020年预算减少1159.96万元,下降95.87%,下降原因主要是市社会福利中心休养老人代养费收入性质由非税收入改成往来款项,因此未申请非税收入预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市财政局2021年支出预算1781.44万元,比2020年预算减少1283.4万元,下降41.87%,下降原因主要是:一是受政策调控影响,福彩中心原视频彩票销售厅停止销售;二是受市场影响,福彩中心各类福利彩票销售额下滑,代销业务费减少;三是市社会福利中心休养老人代养费收入性质由非税收入改成往来款项,因此未申请非税收入预算。其中,基本支出541.79万元,占30.41%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1239.65万元,占69.59%,主要用于招商引资、新建和维护毁损路名牌、社会组织管理工作、流浪乞讨人员救助、福彩服务中心业务费、保障三无孤残儿童及社会化代养老人日常生活等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1、项目概述

流浪乞讨人员救助主要负责对市区城乡生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作,按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务,并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

在市委、市政府的高度重视下,市救助站新站建设项目于2014年8月正式立项,2014年11月17日,宣城市城市规划委员会第九次会议研究决定,市救助站新站项目选址定于宣城市区东部东河路以南、烟雨路以西,用地规模约0.33公顷。2017年1月19日新站项目动工建设,2019年5月16日正式投入使用。新站集流浪乞讨救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护三项救助功能为一体,是一个综合性、多功能的救助管理机构。内设成年人救助区、未成年人救助区、反家庭暴力庇护区和后勤保障区,可容纳40名不同类型的受助人员在站内救助生活,并满足不同类型人员的求助需求。

2、立项依据

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号)、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第269号)及《宣城市2020年度生活无着社会救助实施办法》(宣民事〔2020〕17号)。

3、起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

4、项目内容

根据近年来救助量及救助支出,结合流浪乞讨人员救助发展趋势,预计2021年救助量约1500人次,项目预算总额250万元。扣除2021年省级以上专项资金安排50万元(参考2020年省级以上专项资金预估),流浪乞讨救助项目资金缺口约200万元。根据《宣城市2020年度生活无着社会救助实施办法》(宣民事〔2020〕17号)经费筹措规定:流浪乞讨救助预算总额扣除上级财政补助后的差额部分由市、县财政统筹解决。现申请将200万元资金缺口纳入市本级项目预算,具体如下:

(1)医疗救治支出。用于患危重病、精神病等疾病的生活无着人员的医疗救治费用。2020年截至8月底,救治患病流浪乞讨人员87人,救治费用53万元。预计2021年此项支出约需86万元。

(2)站外托养支出。根据救助政策,市救助站将长期滞留的无法查明身份信息流浪乞讨人员托养于市政府指定托养机构(宣城市社会福利中心)。托养费用标准3500元/人.月,2020年暂无站外托养人员。同时,参考近年来滞留人员的新增人数,预计2021年站外托养人数也会相应地有所增长。此外,托养对象大多患有精神疾病,还需长期服药及定期体检。预计2021年此项支出需5万元。

(3)生活救助支出。主要用于救助对象的饮食、住宿、衣物、生活用品、卫生防疫、安全等方面的支出。预计2021年此项支出需30万元。

        (4)返乡救助支出。用于提供救助对象自主返乡车票及护送老弱病残、未成年人等返乡费用,预计2021年此项支出需20万元。

        (5)教育矫治。用于为有需要的救助对象开展心理辅导、行为矫治等,及为有需要的未成年人提供义务教育、替代教育等。预计2021年此项支出需2万元。

        (6)主动救助支出。为加强主动救助力度,及时救助街面流浪乞讨人员,保障恶劣气候下街面流浪乞讨人员安全过冬、避暑,每年我站开展各为期4个月的“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助活动,及常态化的主动巡查救助活动。预计2021年此项支出需6万元。

(7)未成人救助保护支出。2020年4月,宣城市未成年人救助保护中心由市委机构编制委员会正式批复成立,与市救助站合署办公,严格遵照工作职能,聚焦生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人的救助保护,同时,协助市民政局推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。2020年下半年,在宣州区遴选4个试点乡镇、社区开展以关爱保护农村留守儿童、困境儿童为目的的“温馨家园”项目,支出费用约为40万元。预计2021年此项支出需60万元。

(8)源头治理。为深入学习贯彻习近平总书记关于流浪乞讨人员救助管理工作的重要指示批示精神,全面落实党中央、国务院关于加强和改进救助管理工作的决策部署,切实做好生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动工作,有效保障生活无着的流浪乞讨受助人员基本权益。根据民政部等11部委《关于开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动的通知》(民发〔2020〕14号)、省民政厅等11厅局《关于印发<安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动实施方案>的通知》(皖民务字〔2020〕33号)及市民政局的文件要求,2020年,我站将源头治理纳入脱贫攻坚工作大局,对本辖区内流浪返乡人员采取电话回访、实地走访等形式进行摸底排查,截至目前,共建立健全本地区流浪返乡人员的源头预防信息档案和易走失人员信息库179名(含宣州区71名)。针对流浪返乡人员家庭经济特别困难的人员,每月定期进行实地走访,并为其送去过冬棉被、衣物、大米及食油等生活物资,帮助其解决实际困难。并按照“属地管理,分级负责”的原则,及时协调当地政府为符合条件的返乡人员落实社会救助、社会福利和社会保险等相关政策,从源头上有效减少他们再次外出行乞现象,为维护社会秩序和谐稳定打下坚实的基础。预计2021年此项支出需10万元。

(9)政府购买服务。通过政府购买服务引进专业机构开展站内照料服务。预计2021年此项支出需30万元。

(10)政府采购。根据救助工作、日常办公需要,需申请政府采购台式计算机2台,打印复印一体机2台,预计2021年此项支出需1万元。

5、年度预算安排

2021年部门预算编制项目专项经费预算200万元。

6、绩效目标和指标(下表)

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称

流浪乞讨人员救助 

主管部门

宣城市民政局 

实施单位

宣城市流浪乞讨人员救助站 

项目属性

 □新增项目     ☑延续项目

项目期

长期 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

778 

 年度资金总额:

250 

     其中:财政拨款

778

       其中:财政拨款

250

           其他资金

            其他资金




中期目标(2021年—2023年或2025年)

年度目标


 目标1:持续做好全市流浪乞讨人员救助服务保障工作;

 目标2:一是进一步加强未成年人救助保护;二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查,进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任,确保受助对象合法权益不受侵害;三是不断完善寻亲工作机制,多渠道继续做好寻亲服务工作;四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作,充分发挥“救急难”的救助职能作用,做到应助尽助;五是持续做好返乡受助人员源头治理工作,从源头上有效减少他们再次外出行乞现象,为维护社会秩序和谐稳定打下坚实基础。

 目标3:进一步做好对县级救助站的业务指导及协调工作。


 目标1:持续做好全市流浪乞讨人员救助服务保障工作。

 目标2:一是进一步加强未成年人救助保护;二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查,进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任,确保受助对象合法权益不受侵害;三是不断完善寻亲工作机制,多渠道继续做好寻亲服务工作;四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作,充分发挥“救急难”的救助职能作用,做到应助尽助;五是持续做好返乡受助人员源头治理工作,从源头上有效减少他们再次外出行乞现象,为维护社会秩序和谐稳定打下坚实基础。

 目标3:进一步做好对县级救助站的业务指导及协调工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1:全年救助人次

1500人

778万

数量指标

指标1:全年救助人次

1500人

250万

指标2:医疗、托养机构定期巡查次数

48次

完成

指标2:医疗、托养机构定期巡查次数

48次

完成

指标3:开展街面主动救助次数

480次

完成

指标3:开展街面主动救助次数

480次

完成

指标4:源头治理实地走访人次

240人次

完成

指标4:源头治理实地走访人次

240人次

完成

指标5:全市救助工作培训会议

1-2次

完成

指标5:全市救助工作培训会议

1-2次

完成

质量指标

指标1:应救尽救率

100%

完成

质量指标

指标1:应救尽救率

100%

完成

指标2:巡查区域覆盖率

100%

完成

指标2:巡查区域覆盖率

100%

完成

指标3:救助条件符合率

100%

完成

指标3:救助条件符合率

100%

完成

指标4:冻伤、冻亡事件数

0

完成

指标4:冻伤、冻亡事件数

0

完成

时效指标

指标1:救助响应及时性

及时救助

完成

时效指标

指标1:救助响应及时性

及时救助

完成

指标2:患病受助对象及时送医救治

及时救治

完成

指标2:患病受助对象及时送医救治

及时救治

完成

指标3:处理服务对象突发情况

及时高效

完成

指标3:处理服务对象突发情况

及时高效

完成

成本指标

指标1:严格按照预算控制各项救助业务支出

100%

100%

成本指标

指标1:严格按照预算控制各项救助业务支出

100%

100%




经济效益
指标

指标1:合理规划各项支出

资金利用率100%

100%

经济效益
指标

指标1:合理规划各项支出

资金利用率100%

100%

社会效益
指标

指标1:切实保障本市流浪乞讨人员基本生存权益

100%

100%

社会效益
指标

指标1:切实保障本市流浪乞讨人员基本生存权益

100%

100%

生态效益
指标

指标1:无

生态效益
指标

指标1:无

可持续影响
指标

指标1:持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作

100%

完成

可持续影响
指标

指标1:持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作

100%

完成

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:受助人员满意度

≥95%

完成

服务对象
满意度指标

指标1:受助人员满意度

≥95%

完成


(二)机关运行经费。

宣城市民政局2021年机关运行经费财政拨款预算49.23万元,比2020年增加1.54万元,增长3.23%,增长主要原因一是人员增加,在职人员公用经费增加;二是工资调整,工会经费和福利费增加。

(三)政府采购情况。

宣城市民局2021年各单位政府采购预算总额11.45万元。其中:政府采购货物预算11.45万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市民政局共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市民政局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了流浪乞讨人员救助这1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款120万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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