附件 宣城市民政局2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 宣城市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市民政局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市民政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣城市民政局2019年度部门决算情况
第一部分 宣城市民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全市国民经济和社会发展规划，指导、推进全市民政工作的改革和发展。
（二）拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监管办法。依法对全市性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监管工作。
（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订城乡社区治理的发展规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，以及社区服务用房规划设计审核。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和协调村（居）务公开。
（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作，负责全市地名管理工作，开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。
（六）贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和业务指导工作，推进婚俗改革。
（七）拟订并组织实施殡葬管理相关政策措施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。指导全市殡葬事业单位的建设和管理工作。
（八）统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订并组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）负责推进残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）负责管理社会福利事业，负责开展慈善募捐，指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。
（十二）按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策，按照有关标准，推进社会工作专业人才工作队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织的党建工作。分析全市社会组织发展情况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣城市民政局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共4个，包括：市民政局机关、市社会福利中心、市福利彩票发行中心、市流浪乞讨人员救助站。与预算比较，单位减少1个，减少的单位为宣城市军供站。原因是2019年机构改革，宣城市军供站整体转入宣城市退役军人事务局。
纳入宣城市民政局2019年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市民政局本级 |
|
2 |
市社会福利中心 |
|
3 |
市福利彩票发行中心 |
|
4 |
市流浪乞讨人员救助站 |
第二部分 宣城市民政局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1931.78 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2635.84 |
二、外交支出 |
0 |
||
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
|
四、事业收入 |
1082.94 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
|
七、其他收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2845.84 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.85 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
198 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
1.34 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
2635.84 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
5650.56 |
本年支出合计 |
5699.87 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
||
|
年初结转和结余 |
558.26 |
年末结转和结余 |
508.95 |
||
|
总计 |
6208.82 |
总计 |
6208.82 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
5,650.56 |
4,567.62 |
0.00 |
1,082.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,803.57 |
1,720.62 |
0.00 |
1,082.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
590.76 |
590.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
490.73 |
490.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
79.60 |
79.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.62 |
95.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
1,491.52 |
408.57 |
0.00 |
1,082.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,486.52 |
403.57 |
0.00 |
1,082.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
367.78 |
367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
367.78 |
367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
2,635.84 |
2,635.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
911.06 |
911.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
911.06 |
911.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,724.78 |
1,724.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,613.18 |
1,613.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
111.60 |
111.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,699.87 |
827.05 |
4,872.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,845.84 |
793.97 |
2,051.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
602.02 |
487.73 |
114.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
490.73 |
487.73 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
90.86 |
0.00 |
90.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.62 |
95.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
14.94 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
1,553.43 |
79.22 |
1,474.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,548.43 |
79.22 |
1,469.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
58.39 |
0.00 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
58.39 |
0.00 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
249.48 |
129.48 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
249.48 |
129.48 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
47.80 |
0.00 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
47.80 |
0.00 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.85 |
13.16 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
2,635.84 |
19.92 |
2,615.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
911.06 |
19.92 |
891.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
911.06 |
19.92 |
891.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,724.78 |
0.00 |
1,724.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,613.18 |
0.00 |
1,613.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
111.60 |
0.00 |
111.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1931.78 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2635.84 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1739.80 |
1739.80 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
2635.84 |
0.00 |
2635.84 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
4567.62 |
本年支出合计 |
56 |
4593.83 |
1957.99 |
2635.84 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
280.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
254.70 |
254.70 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
280.92 |
|
58 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
4848.53 |
总计 |
60 |
4848.53 |
2212.70 |
2635.84 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
合计 |
280.92 |
0.00 |
280.92 |
1,931.78 |
807.13 |
1,124.65 |
1,957.99 |
807.13 |
1,150.86 |
254.70 |
0.00 |
254.70 |
0.00 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
273.89 |
0.00 |
273.89 |
1,720.62 |
793.97 |
926.65 |
1,739.80 |
793.97 |
945.83 |
254.70 |
0.00 |
254.70 |
0.00 |
|
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
11.26 |
0.00 |
11.26 |
590.76 |
487.73 |
103.02 |
602.02 |
487.73 |
114.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490.73 |
487.73 |
3.00 |
490.73 |
487.73 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080206 |
民间组织管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
11.26 |
0.00 |
11.26 |
79.60 |
0.00 |
79.60 |
90.86 |
0.00 |
90.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.62 |
95.62 |
0.00 |
95.62 |
95.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
7.04 |
0.00 |
7.04 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.04 |
0.00 |
7.04 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20809 |
退役安置 |
21.97 |
0.00 |
21.97 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
14.94 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20810 |
社会福利 |
54.73 |
0.00 |
54.73 |
408.57 |
79.22 |
329.35 |
447.38 |
79.22 |
368.16 |
15.92 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
|
||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
54.73 |
0.00 |
54.73 |
403.57 |
79.22 |
324.35 |
442.38 |
79.22 |
363.16 |
15.92 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
|
||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
178.88 |
0.00 |
178.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.39 |
0.00 |
58.39 |
120.48 |
0.00 |
120.48 |
0.00 |
|
||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
178.88 |
0.00 |
178.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.39 |
0.00 |
58.39 |
120.48 |
0.00 |
120.48 |
0.00 |
|
||||||
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
367.78 |
129.48 |
238.30 |
249.48 |
129.48 |
120.00 |
118.30 |
0.00 |
118.30 |
0.00 |
|
||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
367.78 |
129.48 |
238.30 |
249.48 |
129.48 |
120.00 |
118.30 |
0.00 |
118.30 |
0.00 |
|
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.80 |
0.00 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.80 |
0.00 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
18.85 |
13.16 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
651.40 |
302 |
商品和服务支出 |
73.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
180.21 |
30201 |
办公费 |
8.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
105.12 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
178.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
12.09 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.04 |
30205 |
水费 |
0.22 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.89 |
30206 |
电费 |
6.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.21 |
30207 |
邮电费 |
6.89 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.96 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.61 |
30211 |
差旅费 |
9.98 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
59.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.46 |
30213 |
维修（护）费 |
0.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.57 |
30214 |
租赁费 |
0.60 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.32 |
30215 |
会议费 |
0.91 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.19 |
30216 |
培训费 |
6.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.80 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
58.61 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.22 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.29 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.07 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.24 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
733.72 |
公用经费合计 |
73.42 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2635.84 |
19.92 |
2615.92 |
2635.84 |
19.92 |
2615.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2635.84 |
19.92 |
2615.92 |
2635.84 |
19.92 |
2615.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
911.06 |
19.92 |
891.14 |
911.06 |
19.92 |
891.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
911.06 |
19.92 |
891.14 |
911.06 |
19.92 |
891.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1724.78 |
0.00 |
1724.78 |
1724.78 |
0.00 |
1724.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1613.18 |
0.00 |
1613.18 |
1613.18 |
0.00 |
1613.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.60 |
0.00 |
111.60 |
111.60 |
0.00 |
111.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 宣城市民政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计6208.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计6208.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计均减少2336.08万元，下降27.34%，主要原因：一是2019年机构改革，部分职能划转；二是社会保障和就业支出减少；三是我市2019年福彩各票种销量受政策调控影响出现下滑、全市福彩网点数量减少等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计5650.56万元，其中：财政拨款收入4567.62万元，占80.83%；事业收入1082.94万元，占19.17%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5699.87万元，其中：基本支出827.05万元，占14.51%；项目支出4872.82万元，占85.49%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4848.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4848.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计均减少1417.75万元，下降22.63%，主要原因：一是2019年机构改革，部分职能划转；二是社会保障和就业支出减少；三是我市2019年福彩各票种销量受政策调控影响出现下滑、全市福彩网点数量减少等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1931.78万元，占本年收入的42.29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1021.24万元，下降34.58%。主要原因一是2019年机构改革，部分职能划转；二是社会保障和就业支出减少；三是一般公共服务支出减少；四是其他扶贫支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1957.99万元，占本年支出的42.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少842.63万元，下降30.09%。主要原因一是2019年机构改革，部分职能划转；二是社会保障和就业支出减少；三是一般公共服务支出减少；四是其他扶贫支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1957.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1739.8万元，占88.86%；卫生健康支出（类）支出18.85万元，占0.96%；城乡社区支出（类）支出198万元，占10.11%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1.34万元，占0.07%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为999.87万元，支出决算为1957.99万元，完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因: 一是追加社会保障和就业支出；二是追加卫生健康支出；三是追加城乡社区支出等。其中:基本支出807.13万元，占41.22%；项目支出1150.86万元，占58.78%。具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为345.92万元，支出决算为490.73万元，完成了年初预算的141.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加规范后一次性奖励金。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成了年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为90.86万元，完成了年初预算的908.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加了全国第二次地名普查中央补助经费及第二次全国地名普查成果转化经费。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算9.77%，决算数小于预算数的主要原因，其他民政管理事务为老龄办工作经费，2019年机构改革，市老龄办职能转入市卫健委，指标余额相应予以扣减。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为17.98万元，支出决算为54.72万元，完成了年初预算的304.34%，决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员去世，追加死亡一次性抚恤金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的18.9%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，市军供站职能转入市退役军人事务局，指标余额相应予以扣减。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.59万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算89.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，市军供站整体转入宣城市退役军人事务局，相应的指标余额也予以调减。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算74.8%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，优抚安置功能划转至市退役军人事务局，优抚对象医疗费指标余额相应予以扣减。
10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，优抚安置功能划转至市退役军人事务局，指标余额相应予以扣减。
。
11.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.77万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了优抚对象提标经费。
12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央财政困难群众救助补助资金分配项目经费。
13.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为273.78万元，支出决算为442.38万元，完成了年初预算的161.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加了省级民政事业发展补助资金等。
14.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.39万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央、省级财政社会救助补助资金。
15.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为212.19万元，支出决算为249.48万元，完成年初预算的117.57%，决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助站在职人员增加，追加了规范后的一次性奖励金和人员工资。
16.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。
17.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。
18．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。
19．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市领导春节慰问活动经费。
20．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年政府购买养老服务市级配套资金。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整。
22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，决算数大于预算数的主要原因为追加中央财政优抚对象医疗保障经费。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198万元，决算数大于预算数的主要原因为追加了城市社区建设经费。
24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因为追加了追加了皖东南救灾物资储备中心物资代储费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出807.13万元，其中：人员经费733.72万元，主要包括:基本工资180.21万元、津贴补贴105.12万元、奖金178.62万元、伙食补助费12.09万元、绩效工资21.04万元、机关事业单位基本养老保险费54.89万元、职业年金缴费1.21万元、职工基本医疗保险缴费15.49万元、其他社会保障缴费2.61万元、住房公积金59.07万元、医疗费5.46万元、其他工资福利支出15.57万元、离休费11.19万元、抚恤金58.61万元、生活补助5.17万元、奖励金0.11万元、对其他个人和家庭的补助支出7.24万元；公用经费73.42万元，主要包括：办公费8.3万元、手续费0.002万元、水费0.22万元、电费6.11万元、邮电费6.89万元、物业管理费1.96万元、差旅费9.98万元、维修（护）费0.02万元、租赁费0.6万元、会议费0.91万元、培训费6.55万元、公务接待费6.8万元、劳务费0.22万元、工会经费10.29万元、公务用车运行维护费13.07万元、其他商品服务支出1.5万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2635.84万元，本年支出2635.84万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为566.39万元，支出决算为911.06万元，完成了年初预算的160.85%，决算数大于预算数的主要原因是2019年将纳入专户管理的非税收入划为政府性基金财政拨款收入。
2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1613.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市本级福彩公益金、中央用于社会福利的彩票公益金以及省级民政事业发展补助资金等。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为111.6万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转省级福彩公益金分配项目经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣城市民政局机关运行经费支出46.56万元，比2018年减少7.77万元，下降14.3%，主要原因一是厉行节约、压缩机关运行经费；二是2019年机构改革，部分职能划转，在职人员减少等。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣城市民政局政府采购支出总额57.92万元，其中：政府采购货物支出18.93万元、政府采购工程支出32.35万元、政府采购服务支出6.64万元。授予中小企业合同金额57.92万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣城市民政局共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车3辆，其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金3757.59万元，占项目预算总额的100%。从整体情况来看，一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的经济效益及社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作自下而上汇总后由部门统一审核，对于三重一大项目均由党组会统一决策；三是与项目直接相关的业务管理制度健全且可操作性强，在预算执行过程中高度整合现有资源及现有机构能力，节省政府支出，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度的健全性和有效性良好，建立健全内部控制管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法等；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目产生的直接收益及对社会发展所带来的直接或间接影响；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。
评价结果显示，各单位严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。1、社会组织日常各项工作的开展得到有力保障，社会组织负责人领导和管理社会组织能力有所提高，通过项目补助的方式，引导社会组织参与文明创建、脱贫攻坚、环境保护等社会公共服务，发挥财政资金的撬动作用，激发了社会力量参与社会治理，成为社会建设的重要力量。利于登记管理机关加强对社会组织的监督管理，促进社会组织规范化建设；2、加强地名服务建设，发挥了地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、提高政府管理和公共服务水平等方面的基础作用；3、我市320家福彩代销网点服务形象，站点代销员福彩业务知识及营销技能得到提升，通过各项营销活动及公益活动的开展营造了我市良好的福彩销售氛围，宣传了福彩公益慈善形象；4、对生活无着流浪乞讨人员提供救助服务，保障其基本生活权益。对患危重病、精神障碍的流浪、乞讨人员提供医疗救治；对查无住所地的流浪、乞讨人员由民政部门提出安置方案，报本级人民政府批准后，予以安置。切实发挥社会救助托底线、救急难作用；5、保障了社会特殊群体的生存与发展，解决生理和心理方面的疾病与缺陷，增强了他们的生活自理能力和自主能力，实现老有所依与回归社会的愿望。让服务对象有所乐、有所依。解放家庭困难，发挥了维护社会的稳定与和谐的作用。
2.部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目）
宣城市民政局无市财政批复的绩效目标项目。
3.部门评价项目绩效评价结果。
“流浪乞讨人员救助项目”绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1、立项依据：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第269号）及《宣城市 2019年困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之生活无着人员社会救助》。
2、主要内容及实施情况：在市委、市政府的高度重视下，市救助站新站建设项目于2014年8月正式立项，2014年11月17日，宣城市城市规划委员会第九次会议研究决定，市救助站新站项目选址定于宣城市区东部东河路以南、烟雨路以西，用地规模约0.33公顷。2017年1月19日新站项目动工建设，2019年5月16日正式投入使用。新站集流浪乞讨救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护三项救助功能为一体，是一个综合性、多功能的救助管理机构。内设成年人救助区、未成年人救助区、反家庭暴力庇护区和后勤保障区，可容纳40名不同类型的受助人员在站内救助生活，并满足不同类型人员的求助需求。
流浪乞讨人员救助主要负责对市区城乡生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。
3、资金安排及使用情况：该项目2019年度申报财政预算金额共120万元,市财政年初预算下达120万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。该项目资金严格按照部门预算科目进行列支，全部用于流浪乞讨人员救助支出，支付相关依据符合单位财务规定,资金支付和预算一致。
（二）项目绩效目标
1.项目总体目标。围绕保障生活无着流浪、乞讨人员基本生活权益为根本任务，对患危重病、精神障碍的流浪、乞讨人员提供医疗救治；对查无住所地的流浪、乞讨人员由民政部门提出安置方案，报本级人民政府批准后，予以安置。切实发挥社会救助托底线、救急难作用。
2.项目阶段性目标。一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助；五是持续做好返乡受助人员源头治理工作，从源头上有效减少他们再次外出行乞现象，为维护社会秩序和谐稳定打下坚实基础。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的。预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
2.绩效评价对象和范围。主要评价对象是宣城市流浪乞讨人员救助站，重点评价2019年全市流浪乞讨人员救助服务保障情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则。科学规范性原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量和定性分析相结合的方案。公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。重点突出原则。在多角度、全方位把握的基础上，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。
2.评价指标体系。根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第269号）、《安徽省生活无着人员社会救助民生工程绩效评价办法》和《宣城市 2019年困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之生活无着人员社会救助》，以及项目特点及主要工作目标编制，遵循相关性、重要性、可比性、经济性和系统性原则。确保“客观、公正、科学、规范”。从项目的投入、过程、产出、效益等四个维度对绩效目标进行逐项分析，从定性与定量两个角度综合考量、评价资金使用的效率与效益。该体系的总体框架分为一级指标、二级指标和指标解释。
3.评价方法。本次评价采用目标比较法、公众评价法、定性与定量相结合的方法进行。
4.评价标准。参照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第269号）、《安徽省生活无着人员社会救助民生工程绩效评价办法》和《宣城市 2019年困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之生活无着人员社会救助》等文件。
（三）绩效评价工作过程。一是制定评价细则；二是启动绩效评价；三是收集评价资料；四是对照细则开展评分。
三、综合评价情况及评价结论
(一)综合评价。从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，宣城市流浪乞讨人员救助服务保障情况良好。2019年，全年累计救助生活无着的流浪乞讨人员1029人次，其中：站内救助545人次、站外救助484人次，其中：未成年人15人；护送返乡80人、送医救治98人、寻亲成功14人。宣城市流浪乞讨人员救助站紧紧围绕维护流浪乞讨人员合法权益，聚焦为民服务，充分发挥流浪乞讨救助在“保民生、兜底线、救急难”体系中的重要作用，及时有效的保障了特殊困难弱势群体的基本权益。
（二）评价结论。根据宣城市生活无着人员社会救助民生工程绩效评价指标，宣城市流浪乞讨人员救助站民生工程绩效评价等级为优，项目情况运行良好。（相关评分表附后）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。一是项目立项符合相关文件要求，根据《宣城市 2019年困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之生活无着人员社会救助》经费筹措规定，流浪乞讨救助预算总额扣除上级财政补助后的差额部分由市、县财政统筹解决。二是绩效目标、指标合理。所设定的绩效目标和指标符合实际情况，能很好反映实际情况，符合《安徽省生活无着人员社会救助民生工程绩效评价办法》年度目标。三是资金执行完成度高。2019年初预算资金为120万元，2019年底预算资金全部列支。
（二）项目过程情况。管理制度健全，制定了部门管理制度、资产管理制度、专项资金制度等比较完善的管理制度，项目管理制度合法合规并完整。并且在项目实施过程中遵守相关法律法规及项目管理规定。资金拨付审批程序规范、支付凭证齐全。预算资金到位及时，市财政年初预算下达120万元。资金采用财政拨款方式，及时、有效拨款到位。政策宣传落实到位，充分利用电视、报纸、网站等主流媒体平台，及每年救助管理机构与托养机构“6.19开放日”活动，大力宣传救助政策，集中展示我站近年来的规范服务、保障措施及主动救助、寻亲服务等方面取得的社会成效，引导和呼吁广大热心市民关心、关爱流浪乞讨人员，不断提高救助工作社会知晓率和群众参与度。项目管理合规。通过查看单位内部财务、受助人员档案材料，项目在实施过程中，项目对象、标准、范围均符合《宣城市 2019年困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之生活无着人员社会救助》的规定。申报材料符合文件的要求。档案管理规范。通过随机抽查受助对象档案，项目档案符合规定、完整，档案资料齐全，档案管理规范。国库集中支出管理合规。项目资金支出执行国库集中支付制度，支付程序和手续规范、完整。监督检查有效。通过对项目资金监督检查情况审查，定期开展“回头看”，查看资金使用及拨付情况，确保资金使用、发放符合规定。
（三）项目产出情况。目标任务完成率高，2019年初预算资金为120万元，2019年底预算资金全部列支。通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目完成率100%，项目按实际进度实施。
（四）项目效益情况。整体情况来看，市流浪乞讨人员救助资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好，切实发挥了流浪乞讨人员救助社会保障兜底作用。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法。一是强化预算管理，提高预算执行水平。按照总额控制、从严从紧的原则，强化预算管理，严禁无预算、超预算支出，完善预算执行管理办法，增加预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。项目支出均按照批准的项目和用途执行，无擅自改变项目内容，及扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。二是坚持厉行节约，严控机构运行成本。加强内部管理，大力降低办公费、水电费、公务接待费、通信费，差旅费，进一步挖掘节支降耗潜力。所有经费支出，均按财务相关规定程序办理。三是加强专项资金管理，确保专款专用。严格按照中央、省级专项资金管理相关规定，限定专项资金的使用范围，严禁使用专项资金列支人员经费、机构运行费用等支出，坚决做到专款专用、专项核算，不挪用、不挤占救助专项资金。规范救助资金支出审批流程，严格按照救助政策规定和救助对象的实际需求提供相应的救助服务，即全力保障生活无着人员的基本权益，同时又避免不合理的支出造成救助资金浪费，杜绝一切不合规、不合理的救助支出。
(二)存在的问题及原因分析。无。
六、有关建议
1. 按照“三聚焦”指示精神，严格做到三落实。根据习近平总书记对民政工作要“聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切”的重要指示精神，认真履行职责，切实维护流浪乞讨人员权益。
2. 继续加强资金管理，规范资金使用程序。继续强化预算管理，提高预算执行水平；严格执行国家的有关政策及规定，专项资金专项管理，确保专款专用；加强内部管理，坚持厉行节约，严控机构运行成本。
3. 继续强化安全管理，持续规范救助服务。严格按照“六必须、六不得”的要求，持续规范并完善救助服务保障措施。并以 “七查七规范”长效工作机制为准绳，进一步增强全站干部职工的责任意识、风险意识、安全意识。
4. 强化关键环节管理，实现服务质量提升。严格按照民政部《关于开展生活无着流浪乞讨人员救助服务质量大提升专项行动的通知》精神，着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理、干部队伍建设等关键环节上建机制，压责任、提质量、优服务，进一步实现服务质量提档升级。
5.加强未成年人救助保护。严格按照未保中心工作对未成年人的救助保护职能，全力维护未成年人的合法权益。
6.巩固和完善源头预防工作。巩固和完善本市户籍护送返乡的受助对象专门档案，进一步落实回访工作。
7.加强对医疗机构及托养机构的监督检查。按照主体责任要求，严格落实监管职责，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害。
8.持续做好寻亲服务工作。不断完善寻亲工作机制，多渠道、多方式继续做好寻亲服务工作。
9.主动救助常态化。持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥救助职能作用，做到应助尽助。
10. 继续做好对县级救助站的业务指导及协调工作。
七、其他需要说明的问题。无
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
流浪乞讨人员救助 |
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主管部门 |
宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市流浪乞讨人员救助站 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
120 |
120 |
120 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
120 |
120 |
120 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：2019年，持续做好全市流浪乞讨人员救助服务保障工作； |
完成 |
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目标2：2019年，一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。 |
完成 |
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目标3：2019年，进一步做好对县级救助站的业务指导及协调工作。 |
完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
一级指标 |
二级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及整改措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：全年救助人次 |
1000人 |
1029人 |
10 |
10 |
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指标2：医疗、托养机构每周定期检查 |
48次 |
50次 |
5 |
5 |
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|
指标3：开展街面主动救助次数 |
240次 |
285次 |
5 |
5 |
|
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|
指标4：全市救助工作培训会 |
1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
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|
时效指标 |
指标1：救助响应及时性 |
及时救助 |
及时救助 |
8 |
8 |
|
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|
指标2：患病受助对象及时送医救治 |
及时救治 |
及时救治 |
7 |
7 |
|
|||
|
指标3：处理服务对象突发情况 |
及时高效 |
及时高效 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：严格按照预算控制各项救助业务支出 |
120万元 |
120万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：合理规划各项支出 |
资金利用率100% |
资金利用率100% |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：切实保障本市流浪乞讨人员基本生存权益 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受助人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|
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总分 |
100 |
100 |
|
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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