附件：
宣城市民政局2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 宣城市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市民政局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣城市民政局2018年度部门决算情况
第一部分 宣城市民政局概况
一、部门职责
宣城市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全市国民经济和社会发展规划，指导、推进全市民政工作的改革和发展。
（二）拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监管办法。依法对全市性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监管工作。
（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订城乡社区治理的发展规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，以及社区服务用房规划设计审核。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和协调村（居）务公开。
（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作，负责全市地名管理工作，开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。
（六）贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和业务指导工作，推进婚俗改革。
（七）拟订并组织实施殡葬管理相关政策措施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。指导全市殡葬事业单位的建设和管理工作。
（八）统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订并组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）负责推进残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）负责管理社会福利事业，负责开展慈善募捐，指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。
（十二）按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策，按照有关标准，推进社会工作专业人才工作队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织的党建工作。分析全市社会组织发展情况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣城市民政局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共5个，包括：市民政局机关、市军供站、市社会福利中心、市福利彩票发行中心、市流浪乞讨人员救助站。与预算比较，单位无变化。
纳入宣城市民政局2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市民政局本级 |
|
2 |
市军供站 |
|
3 |
市社会福利中心 |
|
4 |
市福利彩票发行中心 |
|
5 |
市流浪乞讨人员救助站 |
第二部分 宣城市民政局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,969.14 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
32.03 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,016.12 |
二、外交支出 |
36 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
37 |
0 |
|
三、事业收入 |
4 |
1,505.55 |
四、公共安全支出 |
38 |
0 |
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0 |
|
六、其他收入 |
7 |
337.17 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
4,019.24 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2.11 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
198.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
105.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
3,461.64 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
7,811.86 |
本年支出合计 |
58 |
7,818.02 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
59 |
0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
733.04 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
733.04 |
转入事业基金 |
61 |
0 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
726.88 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
726.88 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
8,544.90 |
总计 |
65 |
8,544.90 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,811.86 |
5,969.14 |
0 |
1,505.55 |
0 |
0 |
337.17 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
32.03 |
32.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
32.03 |
32.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
32.03 |
32.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,007.39 |
2,610.19 |
0 |
1,060.03 |
0 |
0 |
337.17 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
759.08 |
759.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
583.40 |
583.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
105.78 |
105.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080205 |
老龄事务 |
4.30 |
4.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
45.60 |
45.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.36 |
39.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.81 |
17.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.90 |
5.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.64 |
15.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20808 |
抚恤 |
364.00 |
364.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
16.07 |
16.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
347.93 |
347.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20809 |
退役安置 |
356.24 |
356.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
13.50 |
13.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
46.20 |
46.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
5.04 |
5.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
255.50 |
255.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
36.00 |
36.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20810 |
社会福利 |
1,822.30 |
562.27 |
0 |
1,060.03 |
0 |
0 |
200.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,822.30 |
562.27 |
0 |
1,060.03 |
0 |
0 |
200.00 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
16.00 |
16.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
16.00 |
16.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
217.80 |
217.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
217.80 |
217.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20820 |
临时救助 |
429.11 |
291.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137.17 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
88.60 |
88.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
340.51 |
203.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137.17 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
3.50 |
3.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
3.50 |
3.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.80 |
7.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
7.80 |
7.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
7.80 |
7.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
198.00 |
198.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
198.00 |
198.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
198.00 |
198.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
105.00 |
105.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21305 |
扶贫 |
105.00 |
105.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
105.00 |
105.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,461.64 |
3,016.12 |
0 |
445.52 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
774.76 |
329.24 |
0 |
445.52 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
774.76 |
329.24 |
0 |
445.52 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,686.88 |
2,686.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,621.78 |
2,621.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
62.10 |
62.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,818.02 |
865.46 |
6,507.04 |
0 |
0 |
445.52 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
32.03 |
0 |
32.03 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
32.03 |
0 |
32.03 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
32.03 |
0 |
32.03 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,019.24 |
827.24 |
3,192.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
747.82 |
583.40 |
164.42 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
583.40 |
583.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
105.78 |
0 |
105.78 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080205 |
老龄事务 |
4.30 |
0 |
4.30 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
20.00 |
0 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
34.34 |
0 |
34.34 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.36 |
39.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.81 |
17.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.90 |
5.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.64 |
15.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20808 |
抚恤 |
311.38 |
16.07 |
295.31 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
16.07 |
16.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
295.31 |
0 |
295.31 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20809 |
退役安置 |
309.99 |
0 |
309.99 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
13.50 |
0 |
13.50 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
15.00 |
0 |
15.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
9.45 |
0 |
9.45 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
250.60 |
0 |
250.60 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.44 |
0 |
21.44 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20810 |
社会福利 |
1,926.11 |
105.07 |
1,821.05 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,926.11 |
105.07 |
1,821.05 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
17.00 |
0 |
17.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
17.00 |
0 |
17.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
38.92 |
0 |
38.92 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
38.92 |
0 |
38.92 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20820 |
临时救助 |
610.11 |
83.34 |
526.77 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
98.60 |
0 |
98.60 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
511.51 |
83.34 |
428.17 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
15.04 |
0 |
15.04 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.04 |
0 |
15.04 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
3.50 |
0 |
3.50 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
3.50 |
0 |
3.50 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.11 |
0 |
2.11 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.11 |
0 |
2.11 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.11 |
0 |
2.11 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
198.00 |
0 |
198.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
198.00 |
0 |
198.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
198.00 |
0 |
198.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
105.00 |
0 |
105.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21305 |
扶贫 |
105.00 |
0 |
105.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
105.00 |
0 |
105.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,461.64 |
38.22 |
2,977.90 |
0 |
0 |
445.52 |
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
774.76 |
38.22 |
291.03 |
0 |
0 |
445.52 |
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
774.76 |
38.22 |
291.03 |
0 |
0 |
445.52 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,686.88 |
0 |
2,686.88 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,621.78 |
0 |
2,621.78 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
3.00 |
0 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
62.10 |
0 |
62.10 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,953.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
32.03 |
32.03 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,016.12 |
二、外交支出 |
33 |
0 |
0 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0 |
0 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0 |
0 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0 |
0 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0 |
0 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,463.49 |
2,463.49 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0 |
0 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
198.00 |
198.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0 |
0 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0 |
0 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 |
0 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
3,016.12 |
0 |
3,016.12 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,969.14 |
本年支出合计 |
55 |
5,816.74 |
2,800.62 |
3,016.12 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
297.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
449.54 |
449.54 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
297.15 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
6,266.28 |
总计 |
60 |
6,266.28 |
3,250.16 |
3,016.12 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
297.15 |
0 |
297.15 |
2,953.02 |
827.24 |
2,125.78 |
2,800.62 |
827.24 |
1,973.39 |
449.54 |
0 |
449.54 |
0 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
32.03 |
0 |
32.03 |
32.03 |
0 |
32.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0 |
0 |
0 |
32.03 |
0 |
32.03 |
32.03 |
0 |
32.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0 |
0 |
0 |
32.03 |
0 |
32.03 |
32.03 |
0 |
32.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
297.15 |
0 |
297.15 |
2,610.19 |
827.24 |
1,782.95 |
2,463.49 |
827.24 |
1,636.25 |
443.85 |
0 |
443.85 |
0 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
759.08 |
583.40 |
175.68 |
747.82 |
583.40 |
164.42 |
11.26 |
0 |
11.26 |
0 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
583.40 |
583.40 |
0 |
583.40 |
583.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
0 |
0 |
0 |
105.78 |
0 |
105.78 |
105.78 |
0 |
105.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080205 |
老龄事务 |
0 |
0 |
0 |
4.30 |
0 |
4.30 |
4.30 |
0 |
4.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
0 |
0 |
0 |
20.00 |
0 |
20.00 |
20.00 |
0 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0 |
0 |
0 |
45.60 |
0 |
45.60 |
34.34 |
0 |
34.34 |
11.26 |
0 |
11.26 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
39.36 |
39.36 |
0 |
39.36 |
39.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
17.81 |
17.81 |
0 |
17.81 |
17.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
5.90 |
5.90 |
0 |
5.90 |
5.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
15.64 |
15.64 |
0 |
15.64 |
15.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20808 |
抚恤 |
78.25 |
0 |
78.25 |
364.00 |
16.07 |
347.93 |
311.38 |
16.07 |
295.31 |
130.87 |
0 |
130.87 |
0 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
0 |
0 |
0 |
16.07 |
16.07 |
|
16.07 |
16.07 |
|
|
0 |
|
0 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
78.25 |
0 |
78.25 |
347.93 |
0 |
347.93 |
295.31 |
0 |
295.31 |
130.87 |
0 |
130.87 |
0 |
||
|
20809 |
退役安置 |
5.85 |
0 |
5.85 |
356.24 |
0 |
356.24 |
309.99 |
0 |
309.99 |
52.10 |
0 |
52.10 |
0 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
0 |
0 |
0 |
13.50 |
0 |
13.50 |
13.50 |
0 |
13.50 |
|
0 |
|
0 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0 |
0 |
0 |
46.20 |
0 |
46.20 |
15.00 |
0 |
15.00 |
31.20 |
0 |
31.20 |
0 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
4.41 |
0 |
4.41 |
5.04 |
0 |
5.04 |
9.45 |
0 |
9.45 |
|
0 |
|
0 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0 |
0 |
0 |
255.50 |
0 |
255.50 |
250.60 |
0 |
250.60 |
4.90 |
0 |
4.90 |
0 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.44 |
0 |
1.44 |
36.00 |
0 |
36.00 |
21.44 |
0 |
21.44 |
16.00 |
|
16.00 |
0 |
||
|
20810 |
社会福利 |
0 |
0 |
0 |
562.27 |
105.07 |
457.20 |
507.53 |
105.07 |
402.47 |
54.73 |
0 |
54.73 |
0 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0 |
0 |
0 |
562.27 |
105.07 |
457.20 |
507.53 |
105.07 |
402.47 |
54.73 |
0 |
54.73 |
0 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
17.00 |
0 |
17.00 |
16.00 |
0 |
16.00 |
17.00 |
0 |
17.00 |
16.00 |
0 |
16.00 |
0 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
17.00 |
0 |
17.00 |
16.00 |
0 |
16.00 |
17.00 |
0 |
17.00 |
16.00 |
0 |
16.00 |
0 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
0 |
0 |
0 |
217.80 |
0 |
217.80 |
38.92 |
0 |
38.92 |
178.88 |
0 |
178.88 |
0 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0 |
0 |
0 |
217.80 |
0 |
217.80 |
38.92 |
0 |
38.92 |
178.88 |
0 |
178.88 |
0 |
||
|
20820 |
临时救助 |
181.00 |
0 |
181.00 |
291.94 |
83.34 |
208.60 |
472.94 |
83.34 |
389.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
88.60 |
|
88.60 |
98.60 |
|
98.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
171.00 |
0 |
171.00 |
203.34 |
83.34 |
120.00 |
374.34 |
83.34 |
291.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
15.04 |
0 |
15.04 |
0 |
0 |
0 |
15.04 |
0 |
15.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.04 |
0 |
15.04 |
0 |
0 |
0 |
15.04 |
0 |
15.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
0 |
0 |
0 |
3.50 |
0 |
3.50 |
3.50 |
0 |
3.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0 |
0 |
0 |
3.50 |
0 |
3.50 |
3.50 |
0 |
3.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
7.80 |
0 |
7.80 |
2.11 |
0 |
2.11 |
5.69 |
0 |
5.69 |
0 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0 |
0 |
0 |
7.80 |
0 |
7.80 |
2.11 |
0 |
2.11 |
5.69 |
0 |
5.69 |
0 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0 |
0 |
0 |
7.80 |
0 |
7.80 |
2.11 |
0 |
2.11 |
5.69 |
0 |
5.69 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
198.00 |
0 |
198.00 |
198.00 |
0 |
198.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0 |
0 |
0 |
198.00 |
0 |
198.00 |
198.00 |
0 |
198.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0 |
0 |
0 |
198.00 |
0 |
198.00 |
198.00 |
0 |
198.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
105.00 |
0 |
105.00 |
105.00 |
0 |
105.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21305 |
扶贫 |
0 |
0 |
0 |
105.00 |
0 |
105.00 |
105.00 |
0 |
105.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0 |
0 |
0 |
105.00 |
0 |
105.00 |
105.00 |
0 |
105.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
666.58 |
302 |
商品和服务支出 |
97.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
181.66 |
30201 |
办公费 |
8.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
113.46 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
174.74 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.78 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.79 |
30205 |
水费 |
1.71 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.69 |
30206 |
电费 |
9.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.43 |
30207 |
邮电费 |
9.74 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
5.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
1.80 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
65.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
4.40 |
30213 |
维修(护)费 |
9.67 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.34 |
30215 |
会议费 |
1.57 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
17.81 |
30216 |
培训费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
5.90 |
30217 |
公务接待费 |
3.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.20 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
35.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
6.83 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
12.66 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0.65 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.79 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.34 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合计 |
729.92 |
公用经费合计 |
97.32 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：宣城市民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
3,016.12 |
38.22 |
2,977.90 |
3,016.12 |
38.22 |
2,977.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
3,016.12 |
38.22 |
2,977.90 |
3,016.12 |
38.22 |
2,977.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
329.24 |
38.22 |
291.03 |
329.24 |
38.22 |
291.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
0 |
0 |
0 |
329.24 |
38.22 |
291.03 |
329.24 |
38.22 |
291.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
2,686.88 |
0 |
2,686.88 |
2,686.88 |
0 |
2,686.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0 |
0 |
0 |
2,621.78 |
0 |
2,621.78 |
2,621.78 |
0 |
2,621.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
0 |
3.00 |
3.00 |
0 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0 |
0 |
0 |
62.10 |
0 |
62.10 |
62.10 |
0 |
62.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
第三部分 宣城市民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计8544.9万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计8544.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入总计减少637.46万元，下降6.94%，主要原因： 2018年收入总计中年初项目结转和结余减少；支出总计减少637.46万元，下降6.94%，主要原因：一是年初项目结转和结余减少，二是社会保障和就业支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计7811.86万元，其中：财政拨款收入5969.14万元，占76.41%；事业收入1505.55万元，占19.27%；经营收入0万元，占0%；其他收入337.17万元，占4.32%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计7818.02万元，其中：基本支出865.46万元，占11.07%；项目支出6507.04万元，占83.23%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出445.52万元，占5.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计6266.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6266.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1445.7万元，增长29.99%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加404.79万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加875.69万元；财政拨款支出总计增加1445.7万元，增长29.99%，主要原因：一是城乡社区支出增加198万元；二是农林水支出增加102.5万元；三是其他支出增加875.69万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2953.02万元，占本年收入的37.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加404.79万元，增长15.89%。主要原因一是社会保障和就业增加；二是一般公共服务增加。三是其他扶贫增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2800.62万元，占本年支出的35.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加417.62万元，增长17.52%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是一般公共服务支出增加。三是其他扶贫支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2800.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.03万元，占1.14%;社会保障和就业（类）支出2463.49万元，占87.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.11万元，占0.08%；城乡社区（类）支出198万元，占7.07%；农林水（类）支出105万元，占3.75%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.1万元，支出决算为2800.62万元，完成了年初预算。决算数大于预算数的主要原因:一是追加社会保障和就业支出；二是追加医疗卫生与计划生育支出；三是追加城乡社区和农林水支出等。其中:基本支出827.24万元，占29.54%；项目支出1973.38万元，占70.46%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加了健康养老招商组经费。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为446.12万元，支出决算为583.4万元，完成了年初预算的130.77%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，追加规范后一次性奖励金。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.78万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加市领导春节慰问、驻宣部队随军家属补助以及八一慰问费等。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成了年初预算的100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成了年初预算的100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为34.34万元，完成了年初预算的343.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加了第二次全国地名普查成果转化经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.11万元，支出决算为17.81万元，完成了年初预算的117.87%，决算数大于预算数的主要原因是1名离休人员增加了离休费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成了年初预算的100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.65万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加了2014年10月到2015年7月预扣职业年金个人部分和清算期间职业年金记实部分。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为16.07万元，完成了年初预算的146.09%，决算数大于预算数的主要原因是追加了自收自支人员规范后一次性奖励金。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为295.31万元，完成了年初预算的2953.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加了优抚对象抚恤和生活补助、涉核部队退役人员体检检测、烈士纪念设施保护建设、军供站维修改造等经费。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加了退役士兵安置经费。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成了年初预算的100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.45万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加了军休机构管理工作经费。
15.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.6万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政退役士兵管理教育经费。
16.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.44万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加了退役军人服务管理中心开办经费。
17.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为270.21万元，支出决算为507.53万元，完成了年初预算的187.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加了社会养老服务体系建设经费、社会福利政府购买服务经费。
18.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加了皖东南救灾物资储备中心物资代储费。
19.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.92万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政社会救助补助资金。
20.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.6万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加了临时救助、消防支队两名同志因战因病生活困难补助等。
21.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为182.46万元，支出决算为374.34万元，完成了年初预算的205.16%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的省级专项资金和追加了民生工程。
22.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.04万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金等。
23.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加了孤儿基本生活保障经费等。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因为追加中央财政优抚对象医疗保障经费。
25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因为追加了城市社区建设经费。
26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105万元，完成了年初预算，决算数大于预算数的主要原因为追加了宣州区建档立卡贫困户的城乡医疗救助经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出827.24万元，其中人员经费729.92万元，主要包括:基本工资181.66万元、津贴补贴113.46万元、奖金174.74万元、伙食补助费3.78万元、绩效工资35.79万元、机关事业单位基本养老保险费68.69万元、职业年金缴费18.43万元、住房公积金65.63万元、医疗费4.4万元、离休费17.81万元、退休费5.9万元、抚恤金1.2万元、生活补助35.09万元、对其他个人和家庭的补助支出3.34万元；公用经费97.32万元，主要包括：办公费8.56万元、水费1.71万元、电费9.44万元、邮电费9.74万元、物业管理费5.22万元、差旅费1.8万元、维修（护）费9.67万元、会议费1.57万元、公务接待费3.79万元、劳务费6.83万元、工会经费12.66万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费11.79万元、其他商品服务支出13.9万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3016.12万元，本年支出3016.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项），年初预算为616.97万元，支出决算为329.24万元，完成年初预算的46.64%，决算数小于预算数的主要原因是2018年底，福彩中心物资采购进入政府招投标阶段，支出费用在2019 年支付。
2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2621.78万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社会养老服务体系建设经费、市本级福彩公益金、中央用于社会福利的彩票公益金分配老年人福利类以及城市三无人员供养经费等。
3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的社会救助补助资金。
4.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为62.1万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的省级社会救助资金和追加的省级福彩公益金分配项目经费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宣城市民政局机关运行经费支出54.33万元，比2017年增加5.85万元，增长12.07%，主要原因是2018年在岗人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宣城市民政局政府采购支出总额246.73万元，其中：政府采购货物支出157.5万元，政府采购工程支出89.23万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宣城市民政局共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车3辆，其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金4242.8万元，占项目预算总额的100%。从评价结果显示，各单位严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。1、社会组织日常各项工作的开展得到有力保障，社会组织负责人领导和管理社会组织能力有所提高，通过项目补助的方式，引导社会组织参与文明创建、脱贫攻坚、环境保护等社会公共服务，发挥财政资金的撬动作用，激发了社会力量参与社会治理，成为社会建设的重要力量。利于登记管理机关加强对社会组织的监督管理，促进社会组织规范化建设；2、加强地名服务建设，发挥了地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、提高政府管理和公共服务水平等方面的基础作用；3、保障了市本级一级至六级残疾军人医疗费用；4、保障了市本级一名军队离休干部张民亚同志工资、报刊费、生活补助、住院伙食补助等经费；5、福彩销售终端基础设计及站点软硬件设施得到有效提高，福利彩票市场影响力进一步扩大；6、对生活无着流浪乞讨人员提供救助服务，保障其基本生活权益。对患危重病、精神障碍的流浪、乞讨人员提供医疗救治；对查无住所地的流浪、乞讨人员由民政部门提出安置方案，报本级人民政府批准后，予以安置。切实发挥社会救助托底线、救急难作用；7、保障了社会特殊群体的生存与发展，解决生理和心理方面的疾病与缺陷，增强了他们的生活自理能力和自主能力，实现老有所依与回归社会的愿望。让服务对象有所乐、有所依。解放家庭困难，发挥了维护社会的稳定与和谐的作用。
2.部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目）
宣城市民政局无批复的绩效目标项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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